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部門整體績效自評報告范文（精選18篇）
在我們平凡的日常里，越來越多的事務都會使用到報告，報告具有語言陳述性的特點。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的部門整體績效自評報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
部門整體績效自評報告 1
xxx根據文件精神，結合本單位的實際情況，對會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的'發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
部門整體績效自評報告 2
在司法廳召開監管安全通報會，監獄發生監管安全事故及監獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動之時，我財務部用心響應安全工作的號召，認真學習活動精神，從監內發生的“4.2”事件中吸取教訓，認真貫徹執行安全工作自查自糾活動，強化科內全體民警干部的安全防范意識。
財務部認真對待安全工作自查自糾活動，組織全科民警干部學習此次活動精神，以提高科內民警對安全工作重要性的認識，同時針對自查自糾資料，結合財務部工作的特點，進行自己檢查，以求及時糾正安全生產工作中的不足及問題，并要求全體民警在進行自查自糾的同時對監獄安全工作提出意見和推薦，使自查自糾活動落實到實處，不流于形式。
在自查自糾活動中我們發現財務部的全體民警是一支各項素質較高的隊伍。在隊伍建設方面，認真執行黨的監獄工作政策，嚴格依法執法，各崗位上的民警工作事業心、職責感強，每位民警各施其職，各盡其能，認真遵守工作紀律和工作規范，提高單位時光工作效率，相互配合，相互制約，確保財務工作的正常有序，合理公正，保證監獄財產物資及經濟資料的安全，較好的履行了財務部門的各項職能。
安全工作警鐘應當長鳴，我們每位民警的安全防范意識不應隨著安全工作自查自糾活動的結束而逐漸減弱，我們就應深刻認識監獄安全工作面臨的嚴峻形勢，時刻保持清醒的頭腦，從各監獄系統及監內發生的安全事故中吸取教訓，總結經驗，避免僥幸心理，定期開展安全工作教育及宣傳，時刻提醒全體民警安全的重要性，從思想上強化安全意識；財務部雖然不直接從事安全生產工作，但基建辦規劃設計的監獄圍墻、禁閉室和會見樓正在動工建造，我們也應當引起重視，檢查施工現場的安全工作是否到位，以確保施工安全和監管安全，為工程的順利完工盡自己的一份職責。
安全工作涉及到每位民警的.切身利益，我們應當結合安全自查活動中的民警廉潔自律方面的檢查資料進行檢查及互查，切實充分開展安全工作自查自糾活動，我們財務部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自己的工作，熱愛自己的工作，使財務工作更好的開展。
部門整體績效自評報告 3
根據《xx市審計局關于展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的題目。
三、認真自查，及時自糾
依照《xx市審計局展開xxx年度財政財務收支自查自糾工作的.通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進征收正當合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收進的行為。
部門整體績效自評報告 4
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。
一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；
二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；
三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；
四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；
五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章；
六是在機構編制管理工作中，沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的'指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
部門整體績效自評報告 5
為加強財政資金支出管理，優化財政支出結構，我單位對20xx年部門整體支出進行了自評，現將評價情況匯報如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1.縣人大常委會主要職能
�。�1）在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執行；
（2）領導和主持本級人民代表大會代表的選舉；
�。�3）召集本級人民代表大會會議；
（4）根據縣人大常委會主任提名，決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構主任、副主任的任免；
（5）根據縣長提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免；
（6）組織人大代表開展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動；
�。�7）根據本級人民政府的建議，決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衛生等工作的重大事項；
�。�8）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
�。�9）在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔任職務時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
�。�10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務；決定撤銷由它任命的'本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
（12）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。
2.機構情況
20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為：2個工作委員會即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯絡工作委員會；7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會）、財政經濟委員會（常委會預算工作委員會）、教育科學文化衛生委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、社會建設委員會。
3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數54人，比上年增加3人。
4.重點工作計劃。一是堅持黨的領導，踐行“兩個維護”，開啟發展新征程；二是堅持守正創新，依法履職行權，展現人大新作為；三強化服務保障，發揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設，彰顯人大新形象。
二、一般公共預算支出情況
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20xx年部門支出總額1207.83萬元�；局С龉�862.47萬元，主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務支出；其中人員經費788.63萬元，日常公用經費73.8萬元�！叭苯涃M支出1.65萬元，其中公務用車購置和維護經費0萬元，公務接待費1.65萬元，出國（境）費0萬元。
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項目總支出494.54萬元，主要用于人大事務管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關老年活動開支等。
人大事務管理經費支出124.8萬元；各級人大代表工作保障經費支出196.74萬元，其中下撥到鄉鎮176.54萬元，機關支出代表工作保障經費20.2萬元；人大專題工作經費支出33.85萬元；人大機關老年活動經費支出3.2萬元；人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。
項目經費財政實際到位資金537.46萬，項目支出494.54萬元，支出實現率92%。辦公室根據常委會各工作委員會（室）的年度工作計劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會議等項目根據預算和工作需要安排使用。
�。ㄈ┵Y金管理情況
項目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規定，進一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等，嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度我單位社會保障和就業支出128.07萬元、衛生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。
六、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬﹫猿贮h的領導，牢牢把握人大工作正確政治方向。
工作上主動擔當作為。落實重大事項向縣委請示報告制度，一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會組成人員、機關干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動，全年開展創文鞏衛網格幫扶志愿活動300余人次，慰問聯系脫貧戶90余人，深入企業調研幫扶30余次，幫助解決問題20余個。
�。ǘ﹫猿种髫熤鳂I，全面提升人大工作質量
1、堅持科學規范，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關全縣經濟社會發展、民主法治建設的重大問題，堅持科學民主決策，依法行使重大事項決定權，一年來共作出決議決定6項�？h十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關于支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》，實現了黨的主張和人民意志的高度統一，匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會代表名額作出決定，切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來，共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次，全面實現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作，大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員，選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。
2、堅持問題導向，著力推進正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經濟監督，促進經濟平穩健康發展。發揮人大預算聯網監督平臺作用，對預算運行進行動態監督。開展預算編制情況調研，確保預算審查科學合理。加大審計審查監督力度，落實審計查出問題整改情況報告機制，突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產管理監督，聽取和審議國有資產管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產和資源盤活情況，督促政府加強國有存量資產和資源盤活工作。二是提升“三農”監督水平，助推鄉村振興戰略實施。開展農業產業化發展情況調研，督促政府加強高標準農田建設，出臺相關扶持政策。做好農產品質量安全行活動，對特色產業桂字品牌建設工作開展調研，全縣全年未發生重大農產品質量安全事件。三是加強環境資源保護，全力守護藍天碧水凈土。開展環境狀況和環境保護目標完成情況調研，配合上級人大開展固體廢物污染環境防治“一法一辦法”執法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現場點，聽取和審議專項工作報告，形成審議意見交政府辦理。四是關注民生民本熱點，聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區養老服務工作，聽取和審議工作情況報告，及時交辦審議意見10余條，解決了養老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經費等問題。開展“安全生產行”監督工作，推動縣直部門和各鄉鎮開展安全法規宣傳教育“五進”活動，跟蹤督促政府加強安全生產體系建設。開展退役軍人事務工作情況調研，跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉醫�！惫ぷ鲗徸h意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見交辦，督促國道G234線白水段成功列入省市縣“十四五”規劃。開展民族團結進步行活動，以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機，組織開展“民族團結進步宣傳教育月”，推動白水瑤族鄉民族村創建省級“民族團結進步示范村”。
3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實施。一是扎實開展人大司法監督工作，維護社會公平正義。開展律師法貫徹執行情況調研，維護律師執法執業環境，推進法律共同體建設。開展公安基層隊所建設調研，督促政府及公安機關優化警員結構，建立激勵機制，夯實基層公安工作基礎，提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網絡詐騙工作情況調研，督促公檢法三部門加大協調配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調研，充分發揮人民陪審員在促進司法公正中的作用。二是有序開展規范性文件備案審查工作，切實維護法制統一。按照法律規定，有序接受、登記“一府一委兩院”規范性文件的報備，認真履行審查監督職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來，共接受并審查規范性文件41件，未發現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見征集工作，提出修改意見37條；配合市人大來桂開展立法調研活動3次，提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行，督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。
4、堅持主體地位，充分發揮人大代表作用。一是精心組織培訓，提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉人大代表提升履職能力，組成由常委會領導帶隊、各委室主任為組長的8個工作組，下沉到鄉鎮開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓，指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動，激發代表工作活力。深化“常委會主任、副主任聯系委員，委員聯系代表，代表聯系群眾”主題實踐活動，積極組織代表閉會期間活動，將代表活動與縣委重大決策部署相結合，提升活動實效。12月，圍繞推動桂陽經濟社會高質量發展急需解決的問題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調研，為市人代會建議意見提出工作打好基礎。動員縣人大代表為群眾辦實事、辦好事20余件。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調研座談會上，我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定。三是抓實建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進工作方法，加大督辦力度，突出辦理實效，實現建議督辦工作常態化、規范化。縣十七屆人大六次會議共收到代表建議95件，各辦理單位均書面答復代表，代表滿意率和基本滿意率達95%以上。縣十八屆一次會議收到代表建議190件，已于12月全部進行交辦。
�。ㄈ﹫猿质卣齽撔�，持之以恒加強自身建設
1、以貫之加強組織建設，突出抓好意識形態建設。嚴格落實意識形態工作責任，認真履行管網用網之責、守陣地保安全之責，一年來常委會及機關未發生意識形態安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發揮人大網站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網等縣級以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。
2、馳而不息推進作風建設。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任，常態化執行談話提醒制度，積極開展廉政風險防控點排查監督活動，開展國家公職人員違規參與房地產開發建設經營突出問題等專項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行公務接待、公務用車相關管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調查研究，增強調研針對性、實效性。人大機關被中央五部委授予“節約型”機關稱號。
�。ㄋ模﹫猿诛L清氣正，依法推進縣鄉人大換屆選舉工作
將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務，多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關于做好縣鄉兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》，依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會。
1、宣傳發動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳，督促鄉鎮（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語，為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發1萬余份《致選民的公開信》，張貼到全縣各個村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜，激發選民參加選舉活動的積極性。
2、業務指導全過程。積極下發工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個業務指導小組，由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長，對全縣鄉鎮（街道）進行全程業務指導�？h選舉委員會嚴格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區和核準選民，依法確定正式代表候選人。
3、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉鎮、鄉鎮領導包村、駐村干部包組責任制，鄉鎮（街道）主要領導為“第一責任人”。成立8個換屆風氣監督組，人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書，確保監督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風和腐敗現象。
4、組織意圖全實現。堅持黨對換屆工作的領導，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時間節點，嚴格組織程序，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為，呈現出一片風清氣正的政治生態。
七、存在的問題
目前我機關在項目績效目標設定、預算執行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規范、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監督不到位等問題。
八、改進措施和有關建議
我機關應立足實際，堅持推行精細化管理，強化預算績效目標管理、細化績效目標，并將績效目標細化分解為具體工作計劃，同時，計劃應明確規定在一定時間內完成的目標、任務和和應達到的要求，任務和要求應具體明確任務數量、質量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執行財務管理制度，做到了財務處理及時，會計核算規范，嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行專款專用，保證更規范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中，我們會時刻跟蹤項目的進度，更好地完成預算資金，做好績效評價工作。
部門整體績效自評報告 6
一、工會財務管理中出現的問題
我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了必須成效，但也存在一些問題，主要表此刻：區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經費不到位
目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。
�。ǘ┒悇沾盏母采w面不夠廣
稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只到達30%。
�。ㄈ┴攧展芾碇贫壬胁煌晟疲涃M支出隨意性較大
有的'區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算狀況證明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不貼合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規范
有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。
�。ㄎ澹┼l鎮、街道工會財務工作薄弱
我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發展，但也存在集中建會、突擊建會的狀況。有的區、縣工會審批工會組織不規范，2—3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。
�。┤藛T素質不高，會計基礎工作薄弱
有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員職責意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄涃M的問題
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不一樣程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
（二）工會經費收繳率不高的問題
區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原先多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
部門整體績效自評報告 7
一、項目基本情況
20xx年，我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《20xx年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關于提前下達20xx年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【2017】828號文件和《關于下達20xx年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件，20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后，及時編入本級20xx年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用20xx年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛計局制定了靈武市20xx年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班xx期，累計培訓專干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重癥及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
20xx年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年CD4檢測51人，感染者規范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：20xx年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
20xx年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例，規范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規范，設備完整，順利通過了自治區慢性病示范區復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者xx12例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業人群干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規范管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據《20xx年寧夏農村環境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤采樣監測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況：20xx年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，已于20xx年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況：20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
xx、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清2xx份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發生，網報數據與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。
目標進度完成情況：20xx年4月-11月按照監測工作進度要求，按時完成了監測任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的`實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查，及早發現病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用2017年項目結余資金支付了20xx年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規范。
六、相關建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規范，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
4.規范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規范使用資金，提高項目資金使用率。
部門整體績效自評報告 8
回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下方我一一向各位領導和同仁匯報：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時光，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一向人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億xx萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據xxx張，處理會計憑證xx張，準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到這天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x—x月份項目未能取得任何經濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款xx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“xxx資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來，一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的.長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期到達積累企業信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發貸款xx萬元。期間收集、整理了超多資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了超多的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性帶給財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至xx月xx日，門店銷售：xxx個、住房銷售xxx個，成交率xx%，成交額xxx萬元，實收房款xx萬元，尚有未收房款xx萬元，資金回收率為xx%；預定門店xx套，收取定金xxx萬元。出租自有門店xx套，收取定金xx萬元，出租率xx%。在這x個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款xx萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些就應是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自己、服務企業所要思考和改善的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
部門整體績效自評報告 9
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
�。ㄒ唬﹪栏駡绦惺召M問責制，認真執行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
（三）加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
�。ㄎ澹﹪澜召M室外借現金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的`中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
提升自身的業務知識水平，積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
部門整體績效自評報告 10
按照《20xx年度臨高縣預算部門（單位）財務管理考評工作方案》規定，我校認真組織自評自查工作�，F將有關情況報告如下：
一、財務內控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網，做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的方式進行設置。學校印鑒由報賬員專門管理。
二、預算執行
1、通過自查，我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、公務卡現金結算率≦5%。
4、通過自查，我校不存在擠占挪用專項用途的'財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了�？顚Ｓ�。
5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
6、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、做支非稅收入等現象。
7、在校領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
部門整體績效自評報告 11
一、專項活動組織與開展情況
根據深圳證監局深證局發[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發現了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專項活動是根據《深圳證券交易所創業版股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發票的規范、自制憑證的規范、會計摘要的規范、會計憑證的填制、會計業務的規范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發現的問題
通過對照《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現將自查情況逐項列示如下：
1、財務人員和機構設置基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
自查中發現公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后，由財務部提交申請，公司總經理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前（20xx年10月31日）變更完成。
1.2會計人員崗位設置情況
自查中發現，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業資格證》，并具備相應的必要的專業知識和專業技能。公司于20xx年10月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發現有不規范事項。
1.3會計人員專業培訓情況
自查中發現公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業稅收優惠政策、扶持企業優惠政策、研發費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座；20xx年企業所得稅匯算清繳培訓，外培3小時，稅務會計梁秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年軟件企業稅收優惠政策培訓，外培2.5小時，稅務會計梁秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年企業所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企業優惠政策講座，外培3小時，總賬會計黃楊梅和財務總監黎燕紅參加；20xx年研發費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5小時，稅務會計梁秀妮參加；20xx年4月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規范企業內部培訓，內培4小時；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發現有不規范事項。
2、會計核算基礎工作規范性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業務記賬憑證后附付款申請單，合同，發票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷售業務記賬憑證后附發票和銷售匯總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規范事項。
2.2記賬基礎工作情況
自查中發現，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統統計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發現不規范事項。
2.3合并報表的編制及相關工作情況
自查中發現由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注，會計機構負責人審核。按月編制合并報表，并在每個月結束后8個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1管理制度和崗位設置情況
自查發現公司已經制定貨幣資金管理相關制度，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理復核、財務總監審核、總經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，財務總監是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關系；資金的支付審批、復核與執行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發現不規范的事項。
3.2付款審批控制情況
自查中發現資金支付尚未建立分級審批制度，執行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監審批才能支付；付款申請單注明了款項用途，并附合同、發票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協議，公司暫未向其他非子公司借款。未發現不規范事項。
3.3銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的、情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節表，并由財務總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據企業內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。
3.4現金和票據的管理情況
自查中發現已經建立定期的現金盤點制度；制度規定公司的庫存現金限額為5萬元。日常使用的票據種類為支票，并設置票據登記薄，對票據購買、領用、注銷進行記錄，作廢票據沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現金坐支現象，出納每日對現金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發現不規范事項。
3.5財務印鑒保管情況
自查中發現財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監保管，發票專用章由稅務會計保管。自查中發現使用財務印鑒未形成登記記錄。
公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業會計政策相關情況
4.1財務管理制度體系基本情況
自查中發現，在公司財務管理制度下，公司建立了如下財務管理相關制度：費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發支出核算管理規定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤點制度、預算管理制度等，最后一次修訂時間在20xx年6月。未發現不規范事項。
4.2企業會計政策相關情況
自查中發現公司會計政策按照《企業會計準則》（XX）進行了修訂，并經20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統一制定，并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發現不規范事項。
4.3企業會計估計相關情況
自查中發現公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10月31日）制定出相關制度。
4.4重大會計差錯更正情況
自查中發現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、匯總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨立董事發表獨立意見；公司監事會切實履行監督職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發生重大會計差錯事項。未發現不規范事項。
4.5資產減值測試管理情況
自查中發現公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發現不規范事項。
5、財務信息系統使用和控制情況
5.1財務信息系統基本情況
自查中發現公司于20xx年4月制定《財務信息系統管理制度》，財務信息系統由計算機硬件設備、財務軟件、數據保存及備份、操作規程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統，并由it部門專設人員負責軟硬件及數據維護。財務軟件的'服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows平臺操作系統，財務軟件的操作是建立在windows平臺之上，并且生成的相關財務報表均由office軟件支撐。未發現不規范事項。
5.2財務信息系統應用情況
自查中發現當月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審核、記賬。未發現不規范事項。
5.3財務信息系統訪問權限的控制
自查中發現財務人員根據職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統權限申請單》，并經財務部門負責人審批后向it系統申請對應的系統權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統信息。未發現不規范事項。
6、母公司對子公司財務管理和控制情況
6.1全面預算管理的執行情況
自查中發現母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監審核、研發中心總監確認、財務總監審核、總經理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發現不規范事項。
6.2母公司對子公司的資金管理
自查中發現公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網頁游戲子公司有少量業務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司日常經營業務范圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發現不規范事項。
6.3母公司對子公司財務人員的管理情況
自查中發現子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行統一管理。隨著公司未來業務規模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，并實行有效監管，此事項作為公司的長效整改項目。
部門整體績效自評報告 12
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：
1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，�？顚Ｓ�;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。
四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的`縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;
(4)流感監測病毒分離樣本數156份;
(5)手足口病標本采集數300份;
(6)麻風病癥狀監測380例;
(7)土源性線蟲病監測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務17775份;
(9)鼠疫監測任務數4030份;
(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學生常見病監測任務完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;
(5)學生常見病監測學生完成率100%;
(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，20xx年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
部門整體績效自評報告 13
為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評�，F將有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。
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1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的.事務性工作。
7.協助協調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設置及人員情況
中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。
2.“三公”經費支出情況
20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。
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項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：
1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
（一）績效評價結果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。
（二）部門整體支出年度績效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
�。ㄒ唬┩晟瓶冃繕斯芾�，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。
�。ǘ┒酱偌涌祉椖繉嵤┻M度，提高項目資金使用效率。
�。ㄈ┘訌娍冃гu價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。
部門整體績效自評報告 14
根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價�，F將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取：召開了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
20xx年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。
(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。
(3)突發公共衛生事件應急處置：報告突發公共衛生事件0例。
(4)重點傳染病監測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理，繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》，進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實種人數為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人，實種人數為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人，實種人數為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人，實種人數為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實種人數為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人，實種人數為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發工作，每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發現的問題，提出改進意見，督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導，全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標，并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的'，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉鎮135個行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20xx年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位，編制數為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足：隨著國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限，公共衛生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區社區衛生服務中心，有專門負責人管理，有專業人員督查，從根本上解決城區的問題，保證全縣工作的同步進行。
部門整體績效自評報告 15
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T職能概述
主要職能為組織實施各項統計專項調查，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調查。
�。ǘ┎块T組織機構及人員情況
1.機構情況。從決算單位構成看，統計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經濟調查隊決算和民意調查中心決算。
2.人員情況。2021年統計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
�。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據匯總、資料開發利用和分析、普查數據公布等工作的經費保障；
2.做好國家統計督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內控制度，進一步規范物資和服務采購；
4.加強對基層統計站規范化建設的支持；
5.努力鉆研業務，認真學習政策法規，確保資金的安全有效。
（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
�。�1）2021年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。
（2）2021年度支出總額976.56萬元，按支出性質區分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
（一）基本支出
1．實際整體收支情況。
2021年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。2020年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經費納入預算。
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
2.“三公”經費總支出情況。
2021年三公經費預算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元，公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0.81萬元，比預算節約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。
3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。
2021年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。
（二）項目支出
1．項目資金安排落實、總投入等情況分析
2021年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2．項目資金實際使用情況分析
2021年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務（類）統計信息事物支出,其中：企業一套表聯網直報和名錄庫建設經費5.00萬元；統計服務決策調查與研究2.00萬元；百強調研經費10.00萬元；民意調查中心工作經費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉鎮聯網直報經費2.50萬元；非稅收入征管經費及執收獎勵資金0.09萬元；重點企業聯系服務工作經費6.8萬元；小康監測工作經費10.00萬元；統計工作專項經費73.80萬元；專項統計業務經費10.00萬元；第七次人口普查經費174.77萬元；專項普查活動經費4.00萬元；第四次經濟普查經費5.45萬元；統計抽樣調查經費37.83萬元；第一批資產清查專項經費0.27萬元；2020年度四上單位統計目標考核經費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統計法》《經濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質量、防風險、保安全。加大統計執法力度，通過統計函詢、統計檢查、統計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監督問責，嚴肅查處普查中發現的違法違紀行為。加強內部控制與監督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
市統計局制定了項目管理相關制度，包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴格執行制度的相關規定，派專人負責督查，確保建設任務按時高效完成。
四、資產管理情況
我局資產按照資產管理信息化的要求，建立了規范的固定資產臺賬，將全部資產錄入資產信息管理系統，并及時更新。資產的`購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，落實相關資產管理人員和使用人員的職責。2021年末資產總額104.06萬元，負債總額4.68萬元，凈資產99.38萬元，與上年相比，資產減少23.73萬元，負債增加0.53萬元，凈資產減少24.26萬元，資產與凈資產減少主要是單位開展資產清查處置部分到期報廢資產。
五、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析
2021年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用于專項普查經費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
（二）單位項目資金績效分析
1．項目基本情況簡介
專項普查經費主要是了解我市“人口”發展變化情況的重大國情國力調查，制定下階段積極發展規劃和人口發展戰略的依據。業務工作經費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送，全面加強基層基礎建設，切實提高統計服務水平，著力強化部門統計工作。
2．項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實行�？顚Ｓ茫瑹o挪用項目資金問題。
3．項目組織實施情況
2021年市統計局認真組織、加強協作，扎實開展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度，積極開展農業、規模工業、新型工業化、固定資產投資、限額以上商貿業、勞動工資、城鄉住戶調查、高新、能源等多項統計調查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關，努力提高統計數據質量。數據質量，是對統計數據的基本要求，也是統計工作的價值體現。我局充分認識提高統計數據質量的重要性，不斷加大強化基礎工作，多措并舉確保統計數據質量。
4．項目績效情況
2021年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
5．綜合評價情況及評價結論
瀏陽市統計局2021年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。
6．績效評價結果應用建議
績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學合理地編制部門預算，預算要結合本部門的事業發展計劃、職責和任務測算，要確保部門預算編制真實、準確、完整，切合單位實際。
7．主要經驗及做法
2021年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執行，預算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關建議
強化績效管理考核，將績效考核目標任務層層分解落實，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監管，開展專項督查及建立健全績效問責機制，充分體現財政資金使用主體責任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法
市統計局實行厲行節約常態化管理，嚴控“三公”經費開支。定期將經費收支、經費下撥、干部職工工資待遇等情況向領導匯報，與上年同期進行對比，讓領導對全局財務情況心中有數。
部門整體績效自評報告 16
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1.項目單位基本情況
市政務服務中心為正科級財政全額預算事業單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。
�。�1）辦理境內、外投資者申請開辦企業、投資項目等需報經市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照，受理相關的登記備案事項。
（2）辦理各類社會組織和公民申請的有關證照。
�。�3）辦理社會保險、就業管理、人才管理等服務事項。
（4）提供供電、通信等社會公共服務，提供會計、公證、律師等社會中介服務。
�。�5）受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求、社會保險政策及各類證照申領的咨詢、釋疑、資料發放、信息發布。
�。�6）受理影響經濟環境建設的投訴。
�。�7）協助市監察局、市信息管理中心負責網上行政審批系統、行政審批電子監察系統、視頻監控系統、協同辦公系統、信息發布系統、網站等信息網絡的管理和運行維護以及數據更新工作；
�。�8）負責對鄉（鎮、街道辦事處）便民服務中心、社區便民服務中心、村級便民服務站進行業務指導和監督考評。
�。�9）承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
2.項目用途及涉及的范圍
2021年初，財政批復下達工作經費116.98萬元，主要用于以下方面：一是為保障入住政務服務中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房；二是為保障入住政務服務中心各窗口業務工作正常有序開展；三是市政務服務中心宣傳費用，編印辦事指南、一次性告知單；四是電信入網及專線直聯電路租用費；五是一窗改革工作有序開展工作經費。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
年度工作經費單位申報資金116.98萬元，經財政局批復下達116.98萬元，用市政務服務中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務和行政審批及電子監察系統租金及辦公網絡租用費。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位情況。年度工作經費財政年初批復預算資金116.98萬元。截止2021年10月，計劃資金全部到位，共計116.98萬元。
2、資金使用。截止2021年10月底，年度工作經費支出83.83萬元，其中：窗口人員工作經費25.5萬元；網絡運行費10萬元；便民服0.5萬元；辦公室物業管理及維護18萬元；一窗式改革專項工作經費29.83萬元。
（三）項目財務管理情況。
年度工作項目經費采取財政直接支付與財政授權支付形式，由辦公室按簽訂的合同向財務分管領導進行資金申請，財務室按領導審批意見進行支付，并進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
中心領導高度重視項目經費的收支管理，明確規定項目資金嚴格按照預算單獨核算實行“�？顚Ｓ�、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務人員按合同規定條款申請資金，財務按合同條款再次核對發票金額，經分管財務領導審批后，通過轉賬的方式支付。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析。
1.項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度。
該項目是按照工作的需求逐步進行，到2021年底已完成了全部工作目標。
（2）項目完成質量。
截止2021年10月31日，支付辦公經費25.5萬元；辦公用房管理及維護費18萬元；便民服務及網絡租用費10.5萬元，一窗式改革專項工作經費29.83萬元；預算執行率72%。圓滿完成了市政務服務中心各項工作正常開展所需的辦公用房、網絡租用的保障工作。
3. 項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
該項目預期目標已完成，2021年度財政收支未發生重大問題。
�。�2）項目預算批復的績效指標完成情況分析
績效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下：
�。ㄒ唬叭⊥ㄞk”讓群眾更舒心。一是推進“全省通辦”事項標準化，在省直部門統一規范事項辦事指南和審查要點的基礎上，做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關聯。二是設置全省通辦綜合窗口1個、部門專窗17個，明確專人負責窗口業務處理，實現省內關聯事項全省通辦，大大提升了群眾辦事的便捷度，現已辦理全省通辦業務33896件。
（二）“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學習先進找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務”理念，赴羅甸縣、荔波縣等地學習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進做法和經驗，查找自身差距，為我市“跨省通辦”工作的開展提供方法指導、經驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開進駐窗口首席代表會議，根據各部門自身職能職責，及時梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項，按照國家統一的業務規則，細化辦事指南、一次性告知單，確�！翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見效。三是加強溝通落實處。會同市人社局積極與我市外出務工人數較多的廣州、浙江等地聯系，發揮我市在當地的勞務協作站的作用，積極與當地的政務服務部門溝通對接，商洽“跨省通辦”工作開展事宜。2021年3月，與廣州市海珠區政務數據局簽訂“跨省通辦”合作協議，確保工作順利推進。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務。堅持以群眾、企業為“貴”的'服務理念，持續加強與郵政合作，將合作業務范圍延伸至省外。繼續實行免費為辦事群眾和企業寄遞資料，用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時，積極推行幫辦代辦服務，為群眾提供延時服務、錯時服務、陪同服務等，滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務服務“跨省通辦”工作，實現132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前，為異地群眾辦理事項546件。
�。ㄈ耙蛔C通辦”讓群眾更便捷。為進一步方便企業和群眾辦事，在合法合規的情況下，通過數據共享，建立容缺辦理機制，梳理出67項“一證通辦”政務服務事項，并嚴格落實辦事程序，群眾只需通過多彩寶、貴州公安等APP軟件，提供電子證照都予以進行業務辦理，不再要求辦事群眾提供原件或者復印件，確保群眾到政務大廳能辦成事。
（四）“一網通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務服務網，將全市45個部門2089項政務服務事項全部進駐貴州政務服務網，精準編制辦事指南，將審批流程、時限、材料、等對外公開，除法律規定不能進行網上辦理外，其余事項都已經實現網上可辦，網上可辦率100%。辦事群眾可通過政務網實名注冊后在網上進行業務咨詢、辦理等業務，群眾提交辦事申請后，后臺人員進行受理、審批，并將辦理結果通過郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月，網上辦理業務303087件。
（五）“一窗通辦”讓群眾少跑腿。以企業和群眾“一窗”辦結為目標，將“專項業務辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務窗口”，將各部門收件受理服務事項納入一窗綜合辦理，“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”辦事服務理念，減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現象。同時，針對專業性較強的業務（如：法律援助、婚姻登記），為其設置專窗，由本單位專業人員駐窗口面對面服務，真正實現進一個廳辦完全部事，提高了群眾辦事便利度。截止目前，福泉市政務服務中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
（六）抓實“四減”工作，讓市場主體享受更優服務。一是“減材料”，減輕負擔輕松辦事。在辦件過程中無法律法規依據的申請材料一律取消、同一部門重復收取的申請材料一律取消、能夠通過網絡查驗或共享的申請材料一律取消、上一個政務服務環節已收取的申請材料不再要求重復提交，做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質材料250843份。二是“減環節”，精簡流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”，推行“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”，全市政務服務事項由原有平均5個審批環節精簡為2.1個。三是“減時限”，提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無需進行現場核實、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術性設計文本等申請材料的情況進行顆�；纸饧毣�，對申請人提供的申請材料能及時辦理的做到當場審批、當場出證。依申請六類和公共服務事項政務服務時限壓縮率達89%。四是“減跑動”，節約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例，充分利用貴州政務服務網，開展網上審批，做到申請人無需提交和存檔紙質材料，足不出戶即可辦理 ，實現“全程零見面”。截止目前，通過遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務14587次。
（七）提升基層政務服務能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務服務能力。按照“硬件配置五統一，軟件配套五規范”要求全面深化鎮村政務服務改革，高標準、高規格、高質量打造基層政務服務體系，打通服務群眾“最后一公里”，著力加強對鄉鎮（街道）、村居（社區）兩級政務服務平臺建設，全力改善我市基層政務服務工作，全面完成全市8個鄉鎮（街道）、88個村居政務服務大廳的提質改造工作，二是推行“就近辦”。結合本市經濟社會現狀和特點，推進政務服務資源和力量下沉，將個體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產生活密切相關的157項事項延伸至鄉鎮辦理，將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居（社區）辦理，以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動更多事項從“線下跑”向“網上辦”轉變，按照“兩個標準”將與群眾生產生活密切相關的事項全部納入貴州政務服務網，公布權責清單及辦事指南，網上辦事環境得到進一步優化。目前，全市各鄉鎮（街道）、村居（社區）均已在貴州政務服務網設服務站點，對外提供網上服務。四是推行“高效辦”。提升鄉鎮政務服務窗口審批工作人員業務素養和服務水平，邀請上級業務骨干、專家等進行業務、禮儀培訓，提升便民服務綜合服務水平，同時設立幫辦代辦窗口，針對專業性強、流程復雜的審批事項提供業務指導、網上申報和全程幫辦代辦服務。截止目前，共開展延時服務2416次，預約服務2175次，上門服務301次，幫辦代辦654次。
�。ò耍┩菩小白疃嗯芤淮巍�，降低辦事成本。通過職能整合、改變服務模式、信息共享等方式，進一步提升辦事效率、提高服務水平。一是調整部門事項進駐，根據職責職能對相應進駐部門進行調整，按照應進必進的原則，新增進駐6個部門入駐政務大廳，分別是市檔案局、市政府辦（人防）、市新聞出版局、市退役軍人事務局、市商務局、市國有資產和金融服務中心，全市具有政務服務事項的36個部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理，強化數據共享。依托貴州政務服務網電子證照庫，清理審批事項的流程，減少不必要的環節，再造服務流程，組織制定材料互信共享程序，相互認證互聯網傳輸材料，凡是電子證照庫已有的電子證照，都要100%應用，不得再要求申請人提交紙質證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項（小項），占全部行政服務事項92.4%;其中588項行政服務事項實現“零跑腿”；公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結；二手房交易合同備案、稅務登記等291項事項當場辦結；不動產注銷登記、查封登記、異議登記等事項從5個工作日壓縮為當場辦結。
五、評價結論及建議
該項目的實施為工作人員及進入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環境，整體發揮的社會效益明顯，極大的方便了企業和辦事群眾，經評價小組綜合分析，項目平均分為90分，評價結果為優秀。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
績效自評實施以來，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我中心相關人員配備還顯不足，相關制度建設及預算精細度還有待進一步加強。
在今后的項目管理中，我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執行等方面加強管理，盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
部門整體績效自評報告 17
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的.規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
�。�2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙涃M支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
�、酃珓战哟M支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
�。ㄒ�)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金�？顚Ｓ谩Ｍ瓿蓪ｍ楊A算績效目標，無違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
�。�1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
�。�4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
�。�5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
�。�6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
部門整體績效自評報告 18
一、橋頭鄉概況
（一）橋頭鄉基本情況
橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經濟發展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開發辦公室、統計與農村經營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實有編制數42人，其中行政編制17人，事業編制25人，退休人員7人轉到社保中心發退休金。
橋頭鄉政府的主要職能有：
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3、依法管理本級財政、執行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
5、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的.合法權益。
8、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
�。ǘ蝾^鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20XX年本單位年初預算數488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業支出36.2萬元，衛生健康支出21.5萬元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。
20XX年本單位年末決算數為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經費362.8萬元，公用經費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。
二、部門整體支出管理及使用情況
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橋頭鄉20XX年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
20XX年三公經費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。
（二）項目支出
橋頭鄉20XX年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經集體經濟發展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到�？顚Ｓ茫_保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
三、資產管理情況
20XX年12月31日橋頭鄉政府財務賬固定資產總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產總賬（凈值）1355843.82元。國有資產總額：135.6萬元。其中：固定資產115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產總額84.93 %；無形資產（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產總額15.07%；
四、部門整體支出績效情況
我單位申報的資金均從20XX年初計劃實施，并于20XX年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的各項資金，實施后都從經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行了量化分析，均已實現了預定的績效目標，依據充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規定和要求。
五、存在的主要問題
一是人員經費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產業項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。
六、改進措施和有關建議
（一）明確項目發展方向的指導思想。
一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經濟社會發展客觀要求出發，發展壯大本鄉經濟。
二是結合重點產業發展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉經濟社會發展的現狀和需求，提升自主創新能力。
三是體現“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖�，造福百姓。
�。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認真開展調查研究。
�。ㄈ┳龊庙椖繉嵤┑暮罄m跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
�。ㄋ模┩晟乒芾頇C制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的長效機制。
�。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。
（六）加大投入對鄉鎮經費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。
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