醫院采購管理制度
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的醫院采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
醫院采購管理制度1
第一章、總則
第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規及行業規范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發點，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類物資設備采購招標規章制度和有關招標文件。
2、協調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備采購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：
1、執行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯系。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底；匯報考察、發標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發放中標通知書。
5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。
辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環節中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項采購工作。
第八條、各相關（成員）部門的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門的主要職責如下：
1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關政策法規）和醫院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。
4、財務科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備采購活動；參與相關驗收工作。
6、工會：及時反映協調群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監督、建議或質疑。
7、其他部門：參與相關的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據采購設備的內容和性質，采購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務如期完成。
醫院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。
1、詢價談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關規定執行，不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動的'小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節約。
2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務并重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、采購活動的運作方式
第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫院后勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門，應結合本部門職能特點協助醫院物資設備采購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優選，動態管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關科室應采取適當方式發布需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，并采取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據采購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，并將結果通知被詢價的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實施
合同履行由物資設備采購相關科室監督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。
第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續時，必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實、準確、完整。“物資采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。
2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。
3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監督內容
1、采購審批或備案事項的執行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢問和質疑的處理情況；
6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督，發現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。
第二十九條、醫院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；
3、未按規定形成采購工作文書或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；
5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關條款的其他行為。
第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。
第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進行的各類物資設備采購活動。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購，有關資料報備應參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時作廢。
醫院采購管理制度2
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的'質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。
3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
醫院采購管理制度3
1.設備科應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需求，按核準計劃項目內容進行采購。
2.購置醫療設備前，必須查驗供給商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業答應證》、《醫療器械生產企業答應證》等證件復印件，必須加蓋經銷單位公章，并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。
3.醫療設備采購以zz市政府采購辦核準的'體式格局進行。屬于政府采購目錄或會合招標范圍的醫療設備，按規定委托招標采購。關于自行招標的，應做到公開、公正、公正。
4.關于急需和因特殊情況不適合招標采購的設備，可采用詢價或定向單一起原采購，但應報單位領導核準。屬政府采購范圍的應報zz市政府采購部門核準。
5.采購部門應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備先行采購，以保障臨床需要。
6.利用科室不得擅自采購或以先利用后付款的體式格局采購醫療設備。
醫院采購管理制度4
口腔醫院管理制度是確保醫療服務質量、保障患者安全、優化工作流程、提升員工滿意度的關鍵。它涵蓋了醫院運營的.各個方面，包括但不限于：
1. 醫療服務管理：包括診療流程、質量控制、患者隱私保護等。
2. 人力資源管理：涉及招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等。
3. 設備與物資管理：涵蓋設備采購、維護、使用及耗材管理。
4. 財務管理：包括預算制定、成本控制、收入管理等。
5. 安全與衛生管理：涉及院感控制、應急預案、環境衛生等。
6. 客戶服務與公共關系：關注患者滿意度、投訴處理、社區關系等。
內容概述：
1. 規章制度：明確各個部門的職責、工作流程和操作標準。
2. 質量監控：設立質量管理部門，定期進行內部審計和患者滿意度調查。
3. 員工發展：制定專業發展計劃，鼓勵員工持續學習和技能提升。
4. 設施管理：確保醫療設施的安全、高效運行，定期進行設備維護和更新。
5. 患者權益：保護患者隱私，尊重患者選擇權，提供透明的醫療服務信息。
6. 合規性：遵守國家法律法規，定期進行法規培訓，確保合規經營。
7. 應急處理：建立應急響應機制，應對各類突發事件。
醫院采購管理制度5
縣人民醫院管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：清晰的職責劃分和工作流程能提高醫院運營效率。
2. 保障質量：嚴格的醫療質量管理確保患者得到安全有效的治療。
3. 保護權益：完善的`投訴處理機制保護患者權益，維護醫患和諧。
4. 規范行為：制度約束員工行為，預防不合規現象，保障醫院聲譽。
5. 促進發展：科學的財務管理與資源配置，推動醫院可持續發展。
醫院采購管理制度6
為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。
一、藥品采購和保管
1、藥品采購必須堅持如下基本原則：
堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；時采購便捷原則。堅持按計劃采購原則。
2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。
3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監察或審計現場進行程序性監督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監察或審計，以便于工作安排。監督是否執行同一廠家、同一品種、同一規格網上最低價采購，對不符合規定者，院紀檢、監察、審計可否決。
4、網上采購完成，即打印采購清單，計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。監督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審
5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。
6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的'藥品應向藥劑科主任報告。
7、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，簽字，簽字后交財務科。再交審計科進行審計，月底交采審計合格后再交分管副院長
8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。按一定比例確定當月付款數，藥交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批。
9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。當月采購實價金額和零售金額、停購藥品名稱和總的品規數；（并按每季度裝訂成冊。
表格所需體現的內容包括：
（1）藥品情況。
（2）當月引進、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；
（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種
（4）欠款
10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。
二、新藥采購及使用管理
1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。
2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記→相應臨床科室主任提出申請→藥劑科科內初評→醫院藥事委員會評審→主管院長審核→藥事委員會主任（院長）審批→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。
3、引進的新藥必須建立新藥檔案。
4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。
5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。
6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。
7、新藥引進要做到進出平衡，部分舊的品種。控制品種數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰
8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。
9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，科藥品。對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它
10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。
三、藥品使用管理的幾點其它要求
1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，月。10名；在藥品的銷售過則終止該品種銷售三個
2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，清退其推介的品種。否則，一經查實，將
3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。藥品銷售明細。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供。
4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。
醫院采購管理制度7
醫院工作管理制度是對醫院各項業務活動進行有效管理和協調的重要依據，旨在確保醫療服務質量、提高工作效率、保障患者安全及員工權益。它涵蓋了醫院運營的各個方面，包括但不限于：
1. 醫療服務管理：包括診療流程、醫療質量控制、醫療安全規定等。
2. 人力資源管理：涉及員工招聘、培訓、考核、福利待遇等。
3. 設備物資管理：涵蓋醫療設備的采購、維護、報廢以及藥品和醫療耗材的管理。
4. 財務管理：包括預算制定、成本控制、收入核算等。
5. 病歷與信息管理：涉及病歷的'建立、保存、保密及電子化管理。
6. 客戶服務與投訴處理：設立服務標準和投訴機制，提升患者滿意度。
內容概述：
醫院工作管理制度的具體內容包括：
1. 規章制度：明確醫院各部門的職責、權限和工作流程。
2. 操作規程：對各類醫療操作進行詳細說明，確保標準化執行。
3. 質量控制：設立質量評價體系，定期進行內部審核和外部評估。
4. 培訓與發展：為員工提供持續的專業技能和職業發展培訓。
5. 安全管理：預防醫療事故，制定應急預案，確保患者和員工安全。
6. 溝通協調：促進部門間的信息共享和協作，解決工作中的問題。
7. 監督檢查：設立監督機制，對制度執行情況進行定期檢查和反饋。
醫院采購管理制度8
第一章總則
第一條為了加強醫院藥品、醫療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫院利益，提高經濟效益，確保物品購置及基建工程質量，規范其購銷行為，遏制購銷環節中的不正之風，根據《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規定，制定本辦法。
第二條招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實守信的原則，堅持質量第一和質量價格比最優相統一，科學評估，集體決策，依法接受監督。
第二章組織管理
第三條醫院成立招標委員會，人員由醫院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成，負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室，負責組織醫院招標的日常事務工作。
第四條醫院成立監督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責負責招投標監督工作。
第五條醫院組建招標評審專家庫，人員由院內外醫院管理專家、院內相關科室代表、醫療、醫技、醫學工程、基建工程、經濟師(或會計師)等學科知名專家組成，專家庫人員名單由醫院招標委員會批準。評標專家實行動態管理，每次招標從專家庫中隨機抽選一定比例的專家參加評標。
第六條醫院項目申購部門負責編制招標文件，招標辦公室組織評標，公開招標采購醫院所需的藥品、醫療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條根據國家有關規定和我院認為必要的，委托招標代理機構進行招標，盡量減少自行招標。
第八條招標辦公室受理醫院內部有關科室按招標規定要求提交的招標采購項目申請，組織發標、開標和評審工作，公布中標結果，將結果轉交申購科室，業務科室根據招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫院檔案室。
第三章招標范圍
第九條凡是利用醫院資金采購的藥品、醫療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的'高值項目均應納入招標采購范圍，招標金額限定如下：
（一）藥品類：除參加政府集中招標采購的以外，納入城鎮職工基本醫療保險目錄、臨床應用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據政府有關藥品招標的規定、山東省醫保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據六部委文件衛規發[20xx]308精神，有下列情形之一的不實行招標采購：因戰爭、自然災害等；發生重大瘟疫、重大事故等；衛生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
（二）醫療器械類：單臺金額大于2萬元的醫療儀器設備；單品種年用量大于2萬元的衛生材料及低值易耗品；單臺次年維修保修費大于2萬元的醫療設備；
（三）后勤物資類：單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類：經醫院批準立項，項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網絡設備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設計、發布及各類勞務技術服務項目。
（七）其它由招標委員會決定的招標項目。
第四章招標程序
第十條醫院招標遵循以下程序：
（一）按照醫院規定的招標范圍，由各有關科室提出招標項目申請，確定招標品種、數量、預算金額，經辦科室須詳細填寫《招標申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標項目必須經招標委員會作出決策。招標項目確定后，對于設備招標，業務科室提供技術參數、型號、功能，并由該專業技術人員進行討論，討論結果和上報技術參數要簽名確認。
（三）醫院招標委員會批準后，由經辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設備要附技術參數討論報告）送交招標辦公室登記，招標辦公室安排招標。
（四）招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。
（五）招標辦公室編制招標文件、合理確定標底價格，院長批準后發布招標公告，嚴格按照招標文件的要求進行招標
（六）招標辦公室和相關職能部門審核投標企業的資質及其產品的合法性，查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認。
（七）根據招標項目的需要，選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標前應將投標情況報院長審核，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。
醫院采購管理制度9
醫院各崗位管理制度的重要性不言而喻。它為醫院提供了一套清晰的操作指南，有助于減少誤解和沖突，提高團隊協作效率。通過明確的考核標準，可以促進員工提升專業技能和服務態度。獎懲機制能激發員工的積極性，營造積極向上的.工作氛圍。制度的持續改進能夠應對醫療環境的變化，保持醫院的競爭力。
醫院采購管理制度10
一、根據《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》、《藥品經營質量管理規范實施細則》、《山東省藥品使用條例》等有關規定制定。
二、藥品采購工作由具有藥師以上藥學專業技術職稱的人員負責，在山東省藥械集中采購平臺上采購藥品，所采購藥品必須符合兩票制等國家規定的要求。
三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產企業、藥品流通企業進貨，事先與供貨企業簽訂藥品質量保證協議，屬于首營企業的須同時向其索取合法證照，審核后歸檔。
四、對與本單位進行業務聯系的.供貨單位，向其索取以下資料：
1、加蓋供貨單位原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》及營業執照的復印件；
2、加蓋供貨單位原印章的所銷售藥品的批準證明文件復印件；
3、加蓋供貨單位原印章和企業法定代表人印章（或者簽名）的授權書復印件。授權書應當載明授權銷售藥品的品種、地域、期限、銷售人員的身份證號碼；
4、藥品銷售人員的身份證復印件；
5、供貨單位開具的標明供貨單位名稱、藥品名稱、生產廠商、批號、數量、價格等內容的銷售憑證。
6、購進進口藥品時，除應向供貨單位索取上述資料外，還應當索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品通關單》復印件。
五、購進藥品，必須建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其他標識；不符合規定要求的，不得購進。
1、應當建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購進驗收記錄應包括藥品的通用名稱、規格、批號、有效期、生產廠商、批準文號、供貨單位、購進數量、購進日期、驗收結論及驗收人簽名等內容。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
2、購進麻醉性藥品、精神性藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應當從具有相應資格的藥品生產或經營企業購進。
3、購進需要保持冷鏈運輸條件的疫苗等藥品，應當檢查運輸條件是否符合要求并作好記錄；對不符合運輸條件要求的，應當拒絕接收。
六、采購員做到及時收集市場需求信息，科學組織貨源，以銷定進，勤進快銷，保證合理庫存。
醫院采購管理制度11
第一章總則
第一條為了進一步規范我院采購工作，提高資金的使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進醫院廉政建設，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、省市有關采購制度及醫院采購管理相關規定，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品。常規使用貨物指經批準并納入醫院年度采購計劃作為常規采購的貨物，包括藥品、血制品、試劑、儀器、設備、醫用材料、合同期內的定點采購物品、IT類耗材、醫療類低值易耗品（醫療器械類）、非醫療類低值易耗品等；非常規使用貨物指未納入醫院年度采購計劃需臨時使用或具有特殊用途的貨物（不含新進院醫療類物品）。
本辦法所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
本辦法所稱供應商，是指向采購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。
本辦法所稱標的額，是指采購貨物、工程或者服務的預算金額。貨物類按三個月估用預算金額確定；工程類按單次單項預算金額確定；服務類按單次服務或年度預算總金額確定。
第三條采購原則
1、公開、公正、公平競爭、誠信原則；
2、保證質量、及時到位、性價比優先原則；
3、先審批、后采購原則；
4、實行采購品規目錄和合格供應商目錄管理制度。
第四條政府集中采購目錄以內采購限額標準以上的貨物、工程和服務均納入政府集中采購或部門集中采購；政府集中采購目錄以外的或者采購限額標準以下的貨物、工程和服務項目由醫院自行組織實施采購。
第五條采購辦是采購的主管部門，醫院應確定1位院領導分管采購工作。采購行為由采購辦根據已審批的采購計劃，組織采購工作，行使采購職能。
第六條采購項目的主管部門和監督部門，負責采購計劃的形成、過程的監督、入庫驗收及其他工作的完成及監督。
第二章采購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批
第七條常規使用貨物（包括常規使用備庫和不備庫貨物）的采購實行采購品規目錄和年度計劃采購審核調整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院批準后執行。
主管部門組織編制具體項目年度使用計劃，報財務部門審核，經分管院領導、院長批準后，編制年度采購計劃。主管部門概算年度采購計劃金額后，報財務部門審核列入醫院年度財務預算，原則上未列入預算的項目不得實施采購。
第八條實行年度計劃采購的常規使用貨物，采購完成后，由庫房實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內的定點采購，上網采購的藥品、醫用材料等），按照審核批準的年度采購品規目錄進行日常補庫，由庫房直接辦理。
第九條新引進、目錄內品規調整（包括價格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫院《新藥引進管理辦法》執行。
第十條新引進的醫用材料、醫械準字的試劑，由使用科室申報→主管部門評價（主管部門組織相關部門討論評價并形成書面報告）→分管領導審批（藥物及治療委員會主任），進入醫院醫用材料采購品規目錄。主管部門評價應以會議形式進行，實行無記名表決和回避制度，并向醫院藥物及治療委員會主任提交書面報告。
特殊用途、臨時使用醫用材料報主管部門（設備科）和醫務處審批后由分管副院長審批同意后采購，在購置當季度論證后確定是否納入醫院醫用材料采購品規目錄。
第十一條新引進的其他材料、非常規使用貨物，由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批，進入醫院其他材料采購品規目錄。
非常規使用的設備維修材料，單件在100元以內，設備主管部門可自行購置，年度自行購置總價控制在20xx元以內。
第十二條預算內的新引進和更新固定資產，經設備管理委員會討論通過后納入年度采購計劃。臨時及應急需用的或更新的固定資產由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批→院長審批后實施采購。
新引進和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術骨干，提交簽字確認的設備技術方案，設備科對技術方案進行審核。主管部門組織設備購置論證時需對設備所需場地、設施配件、耗材、試劑等需求進行充分論證，確保設備在驗收合格后一個月內能投入使用，并提供設備論證報告。
第十三條工程和零星的服務采購，由使用科室申報→項目主管部門審核→審計科審核→分管院長審批→院長批準后實施采購。
凡預算金額在5萬元以上的自主采購工程項目，需有正規設計單位出具設計方案和工程量清單后方可實施。
第十四條服務外包采購項目，主管部門需與相關部門一起論證并形成書面報告，醫院會議通過后方可納入采購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務、審計共同參與，涉及人員配置及費用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產管理科參與，涉及醫院感染的需有院感科參與。
第十五條凡單批次采購總額超過5000元的采購項目應由項目主管部門上報醫院相關會議集體研究同意后方可實施。
第三章采購的組織實施
第十六條政府集中采購目錄和限額標準內的項目，醫院批準后項目主管部門提交招標采購文件，采購辦按政府采購流程上報采購項目。
政府集中采購目錄內限額標準以下或集中采購目錄外的貨物、工程和服務項目，由醫院采購部門組織采購或委托具有政府采購資質的代理機構組織實施采購。
第十七條醫院采購方式
1、公開招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式。
2、邀請招標：是指由根據供應商或承包商的資信和業績，選擇一定數目的法人或其他組織（不能少于三家），向其發出招標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的.供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。
3、競爭性談判：是指通過與多家供應商（不少于三家）進行談判，最后從中確定中標供應商。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。
4、詢價：是指向有關供應商（不能少于三家）發出詢價通知書讓其報價，然后在報價的基礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。適用于貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的。
5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續擴充和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況，只同唯一的供應商簽訂合同的一種采購方式。適用于只能從唯一供應商處采購的；或發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購。
6、跟標采購：適用于距上次采購行為1年內，需要從原有供應商處添購項目一致或者服務配套的，且市場價格變化幅度小的貨物和服務。
7、藥品、醫用耗材網上采購：按要求應在四川省藥品集中采購交易監督管理平臺上采購的藥品和醫用耗材，采購品規目錄由主管部門組織專家遴選，并每年度組織調整審核，報醫院批準后即完成采購。新進品種、目錄內品規調整及價格上調的，應通過醫院藥物及治療委員會組織專家評審并報醫院批準。經醫院批準的采購品規，實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式，由庫房直接上網采購，財務、審計、臨床藥學進行不定期抽查、定期審計予以監督。
8、定點采購：貨物（試劑、IT類耗材、醫療類低值易耗品、非網上采購醫用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫療類低值易耗品等）、單項預算金額3萬元（含3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務可實行供應商定點，原則上1個合同期不超過3年。定點采購的供應商候選人，可采取第一中標單位、第二中標單位和第三中標單位的方式，依次遞補。
9、預算金額單批次2萬元以上的貨物、單項3萬元以上的工程和服務必須納入醫院采購流程采購。
10、公開招標、邀請招標、競爭性談判在指定信息發布媒體上公示三次后參加投標的供應商不足三家的，除采購任務取消情或招標文件存在不合理條款需重新招標的形外，經分管采購的院領導批準可采取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式采購。
第十八條采購信息的公開公示
1、公開公示的對象：采購的信息（包括政府招標采購、部門集中招標采購和醫院自主采購）應當在醫院指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。
2、公開公示的內容：包括采購項目名稱、使用科室、主管部門、采購依據、批準人、采購招標信息發布、采購招標辦理情況、采購結果信息發布、投訴及處理情況等。
3、主管部門確認為單一來源的采購項目，應公示5個工作日后方可組織采購。
第十九條醫院采購評委（專家）的資格要求及確定1、采購評委（專家）資格條件：醫院建立“內部采購評委（專家）庫”，進入醫院內部采購評委（專家）庫的人員需具有專業技術中級及中級以上技術職稱、行政職能部門七級及七級以上職員資格、工勤部門高級工及高級工以上技術資格；評委（專家）庫可根據實際情況進行人員調整。
2、采購評委（專家）人數的確定：每次采購活動的評委人選視具體采購項目標的額而定，標的額在2萬元（含2萬元）以下采購項目，應確定不少于3名評委（專家）；標的額在2——5萬元（含5萬元）采購項目，應確定3或5名評委（專家）；標的額在5萬元以上采購項目，應確定5或7名評委（專家）；標的額在10萬元（含10萬元）以上的采購項目，分管采購的領導和分管項目的領導原則上應作為評委（專家）參加。
3、采購評委（專家）人員的選定：采購評委（專家）由醫院監督部門根據采購對象從醫院內部采購評委（專家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門的評委（專家）人數應不低于評委（專家）總人數的三分之一，對專業性強、技術要求高、復雜程度高等具有特殊性的采購，使用科室和項目主管部門的負責人應作為評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席采購會議現場，監督部門應再次隨機抽選，直到所選人數符合采購會議要求人數。
第二十條采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的采購項目，須由醫院采購評委（專家）、監督部門共同參與實施；采用詢價、單一來源議價采購方式的采購項目，須由項目主管部門、物資使用部門、監督部門、采購辦共同參與實施。擬購入的一次性使用無菌醫療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質審核后方可實施采購。
監督參與部門視采購項目及標的金額而定，標的5萬元以下項目由紀檢辦參與監督；標的5萬元（含5萬元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監督；標的10萬元（含10萬元）以上，且采用公開招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的項目原則上由紀委書記或由紀委書記委派紀委委員或紀檢委員參與監督。
1萬元以上的單一來源議價和詢價采購應有職工代表1名參與監督，職工代表由使用科室指派。
政府采購項目，參加招標會議的代表或監督人員，視具體采購項目標的額而定，標的額在50萬元（含50萬元）以下采購項目，由項目主管部門或使用部門領導參加；標的額在50萬元（含50萬元）以上采購項目，原則上應由項目主管院領導及項目主管部門或使用部門領導參加。
第二十一條實行定點采購的，每年初（3月前），采購辦組織各部門對年度采購的品規目錄及其價格進行審核調整，經分管采購的院領導批準后執行。目錄內品種供應商、制造商、價格（上調）、品種品規發生變化的，主管部門、監督部門、采購部門負責按采購流程進行審核。
第二十二條已進入醫院采購品規目錄的藥品、血制品、試劑、醫用材料等，實行采購品規目錄和年度審核調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院批準后執行。
第二十三條單位價值在5000元以上的采購活動（定點采購項目類品種除外）必須簽定采購合同。項目主管部門根據采購結果負責起草采購合同，采購合同條款應該包括采購物資名稱、數量、質量標準、價款、付款方式、履行期限、送貨地點、雙方權利及義務、違約責任等，內容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經醫院財務處、審計科、法律顧問、分管項目院領導審核會簽后，由醫院法定代表人或被授權人與供貨單位簽定正式合同并加蓋印章。
采購辦是醫院合同管理的主管部門，負責合同執行情況跟蹤驗證。
第二十四條在實際采購中，凡出現擬采購價格超過申報審批表所列估價或限價的情況，應立即終止采購活動，在重新辦理申報審批手續后方可再行實施采購行為；若屬緊急采購等特殊情況，必須向分管采購的院領導請示后按分管院領導批示執行。
第二十五條若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資采購，庫房應及時通知物資需求使用部門和主管部門，采購辦積極協商處理好有關事宜。
第二十六條采購辦對采購活動中的采購申報審批原始依據、采購記錄、采購合同等采購資料應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。
采購辦管理的采購資料在采購合同終止后移交檔案室存檔。
第四章驗收和出入庫管理
第二十七條驗收和入庫。
主管部門必須參與首次購進貨物的驗收，驗收合格后方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至醫院后，庫房保管員對照采購合同進行驗收并分區管理。驗收人員應認真檢查核對物資名稱、規格、數量、價格、質量、資質文件等是否正確，并在驗收單上簽字確認，做好相關記錄。對合格產品及時辦理入庫手續。
按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。
第二十八條出庫及使用后驗收。
庫房保管員根據使用科室領用清單辦理物資出庫手續，初次購進物資需隨貨同行使用驗收確認單，使用科室負責人需在七日內簽字確認合格與否并返回庫房，逾期不返回則視為認可合格。使用驗收合格的產品才能再次購置。
第二十九條驗收和使用中發現問題，應立即報告主管部門，查明原因后根據采購合同進行退貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報分管采購的院領導進行處理。
第五章采購監督管理
第三十條參與采購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關情況和資料，或與他人串通損害醫院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。
第三十一條參與采購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現金和物品、有價證券，不得接受供貨單位安排的旅游和營業性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節輕重，給予黨紀政紀處分，直至追究法律責任。
第三十二條各使用部門、科室或個人不得擅自采購和干擾采購工作，對私自采購的物資，相關部門不予辦理入出庫手續，醫院不予付款，對造成不良后果或影響的，將追究有關人員的經濟或法律責任。
第三十三條醫院紀檢、審計、財務部門及職工代表參與監督，把握好采購監督關，接受群眾對物資采購中違紀行為的舉報，及時制止和糾正違規、違紀行為。
第六章附則
第三十四條本辦法自公布之日執行，解釋權歸采購主管部門。
第三十五條醫院原有關于采購的規定與本辦法相沖突的，應以本辦法為準。
醫院采購管理制度12
一、采購管理制度的特點是什么
1、文字化
任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。
2、可行性
任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。
3、嚴肅性
采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的'監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。
4、協調性
采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。
5、相對穩定性
采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便于大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。
醫院采購管理制度13
第一章 總 則
第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。
第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。
第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的`按規定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。
醫院采購管理制度14
為進一步規范我院招標公用物品采購活動，強化監督、節省開支，防范采購活動中的廉潔風險，根據我院廉潔風險防控管理有關精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規定：
一、招標采購公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務用品、辦公用品和低值耗材的采購。
2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的`物品。
3、預算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關物品的采購。
4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。
5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。
6、其它物品和服務用品的采購。
二、招標公用物品采購的方法
1、“三家參與”：有關物品、服務用品的采購實施時，由使用部門(科室)、管理部門、監督部門共同參與。
2、“貨比三家”：有關物品、服務用品的采購活動過程中，要經過三家以上供應商或商家的詢價調查，從質量、價格等方面綜合比較進行取舍。
3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經辦。
三、招標公用物品采購的實施
1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數量、不經過集中招標的理由，由院長批準實施。
2、醫院招標采購監督部門為紀檢監察室、審計科、財務科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與采購監督活動。
3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關科室人員一道參加實施采購。
4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷。
四、招標公用物品采購的檢查考核
1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進行考核，通過財務手續，每年對相關采購活動進行一次抽查。
2、對違反“招標公用物品采購”有關規定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。
醫院采購管理制度15
為規范總醫院醫療器械、醫療設備、低值易耗品、檢驗試劑、衛生材料等(以下簡稱醫療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監督、公開透明,建立健全防治醫藥購銷領域商業賄賂長效機制。特作如下規定。
一、醫院成立醫療器械采購領導小組。
組長：xx
成員：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關科室主任或護士長。
二、采購管理、醫療器械采購領導小組
醫療器械采購由醫療器械采購領導小組組織實施。任何科室和個人不得自行購置。
采購分類:醫療設備、醫療器械、低值易耗品、檢驗試劑、衛生材料。
編制采購計劃：
醫療器械采購計劃實施歸口編制,由各利用科室主任或護士長根據科室的工作需求,每月xx日前申報下一月份實際采購計劃。采購管理中心對各類申報采購計劃審核、匯總按采購價值1萬元以內、5萬元以內，5萬元以上報經分管院長、院長、院長辦公會議研究核準。核準后的采購計劃送財務列入采購預算并執行采購程序。
1、醫療設備、專科醫療器械由各利用科室根據工作需求編制采購清單、撰寫可行性論證報告，經科室主任或護士長簽訂認可后報采購管理中心審核、匯總編制采購計劃。
利用科室撰寫的可行性論證報告各項內容應實事求是，合理性的綜合性評價，進行市場展望、風險分析、經濟效益分析。有義務在展望時間內回收投入的成本資金。
2、檢驗試劑、專科消耗材料由使用科室負責編制申請采購計劃。
3、常用醫療器械、低值易耗品、衛生材料由器械倉庫負責編制采購計劃。
4、臨時需要的醫療器械、專科消耗材料由使用科室提前三日書面通知,預期采購供應。
5、非書面計劃清單均不予接受。
采購方式分類:
1、購置大型醫療設備(價值人民幣五萬元以上),利用科室需撰寫可行性論證報告,提交醫療器械采購領導小組研究討論,邀請相關科室和部門職員參加。委托國家核準的招標機構按規定的招標程序(發標、投標、開標、專家詢價、評價、定標及簽字)進行。
2、專用設備、醫療器械或大宗物品價值在萬元以上五萬元以下實施公開招標或邀請招標采購,低于該標準的可以采取競爭性談判和詢價等體式格局采購,特殊或獨家生產的儀器設備因無法實施招標,采取單一起原體式格局進行采購。
3、低值易耗品、檢修試劑、衛生材料,全年年批量采購金額在萬元以上,必須通過會合采購公開招標、競爭性談判和詢價等體式格局采購。
4、常用低值易耗品、衛生材料實行招標采購,每年度招標一次。不能或不便于集中采購的萬元以下物品,可以通過零星采購,但必須由三人以上共同詢價,采購領導小組研究討論，做到貨比三家,質優價廉。超過該標準必須按集中采購程序和方式進行。
三、采購醫療器械等要注意索取有效證件，并建立采購檔案,以便對入庫物品的校驗和督查。
(1)醫療器械生產或者經營答應證和營業執照的復印件;
(2)藥品生產或者經營質量管理規范認證證書的復印件;
(3)醫療器械注冊證的復印件;
(4)醫療器械合格證明的復印件;
(5)一次性利用無菌醫療器械的銷售職員授權書及其身份證明和銷售憑據。前款第(1)至(4)項規定資料的復印件，應當加蓋供貨單位的印章。對國家實施強迫性安全認證的醫療器械，還應當按照《中華人民共和國計量法》的`規定，查驗并討取相關資料。
四、醫療器械倉庫負責各類物品的驗收、入庫、保管和發放工作。購進醫療器械進行進貨驗收，詳細填寫醫療器械驗收記錄。醫療器械驗收記錄應當包括產品名稱、規格(型號)、生產廠商、供貨單位、生產批號(出廠編號或序列號或生產日期)、注冊證號、有效期、數量、驗收結論、驗收人簽名等。滅菌醫療器械還應當記錄滅菌日期或者滅菌批號。對外請醫師自帶的醫療器械相同規定進行查驗。嚴禁不合格產品入庫。
定期檢查，做好檢查記錄。對過期、破損、淘汰的醫療器械，立即封存登記，并按規定報告處理。
五、嚴格植入類醫療器械的管理，利用科室真實規范填寫《植入類醫療器械申請利用登記表》一式四聯，保證植入類產品可追溯可召回。
六、依照流程辦理采購物品的入庫手續,做到驗貨簽字,入庫后及時將入庫單、及其合同附件,按照財務規定進行傳遞。由財務股送院長或分管院長審批付款。
七、醫療器械采購領導小組負責對醫療器械采購全過程及結果進行監督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購監督情況意見表及時將信息反饋。使用科室和器材庫對采購的設備物品等進行全面質控,發現問題及時反饋,以便及時糾正,避免不必要的損失。采購監督管理小組定期召開使用科室座談會,征求使用科室的意見,以便更好地規范采購行為。
八、采購人員必須做到廉潔自律。醫院采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規章制度,不得有下列行為：
1、從不具備生產、經營資格的企業購進藥品或者醫療器械;
2、未經批準擅自使用或者購買其他醫療機構配制的制劑或者研制的醫療器械;
3、購進包裝、標簽、說明書不符合規定的藥品或者醫療器械;
4、從超經營體式格局或者超經營范圍的企業購進藥品或者醫療器械。
對違反政府采購有關法律法規的,按省政府《關于政府采購中違法行為的行政處分規定》追究責任。
九、醫院一切采購工作應按規定做好事前、事中、事后的通報、公示工作。
十、若國家和上級有關部門有新的規定,按新規定執行。
【醫院采購管理制度】相關文章：
醫院采購管理制度10-24
醫院采購管理制度15篇（優選）04-17
醫院終止妊娠藥品采購使用管理制度12-23
醫院采購計劃申請范文07-31
采購管理制度09-29
醫院的管理制度10-09
醫院管理制度09-26
醫院管理制度12-28
原料采購管理制度08-19