賓館管理制度
在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的賓館管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
賓館管理制度1
1.客房清潔準備工作：
檢查各種布草、家居用品、抹布、清潔用品等是否齊全。房間清潔車內的(包括掃地機、百潔布、橡膠手套、清潔消毒劑)備齊，然后將房間清潔車和地板清潔用具推到要清潔的房間門口，靠近門口。
2.通風換氣：
拉開窗簾，打開空調和排風系統，或者開窗通風。
3.清出不潔物品：
將客房供客人用的各類布草、盆桶、拖鞋、杯具、冷熱開水瓶等撤出，清倒垃圾。清理完畢后洗手。
4.整理床鋪：
從客房清潔車取出潔凈布草，按順序換上床單、被套、毛毯、枕套，最終鋪上床罩。
5.電話：清潔除塵：
用干凈的抹布把手機從簡單的字擦到機身，然后用消毒液消毒麥克風，或者換上新的手機消毒膜(按照產品設計要求定期更換)。
6.清潔家具及室內物品：
從房門開始按順序用另一套干凈抹布從高到低將家具內外、窗臺、燈具、電器、玻璃窗等抹擦干凈。
7.清洗垃圾桶及煙灰盅：
清理垃圾桶和煙灰缸，擦干后放回原處。
8.地面清潔：
吸塵或濕式拖地，完畢后洗手消毒。
9.補充物品：
補充食物、飲料和各種家庭用品。
10.清洗衛生間：
首先換上衛生間清洗專用衣，有條件的酒店最好是設立衛生間清洗專人。然后按《旅業客房衛生間清潔操作規程》進行。
11.客房杯具的.洗消：
由專人按《旅業客房杯具洗消操作規程》在專用的杯具洗消間內進行。
12.客房空調及排氣系統保潔：
(1)對空調系統的回風口″出風口和濾網進行定期清潔。兩周內不少于一次保潔，并堅持于凈。
(2)對客房及其衛生間的排氣扇進行定期清潔，兩周內不少于一次保潔，并堅持干凈。
13.客房地毯保潔：
客房和過道的地毯必須定期清洗，至少每兩周清洗一次，并保持清潔。
賓館管理制度2
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（一）班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（二）正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
（三）結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
（四）單、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
（五）當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
（六）發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
（九）下班時現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
（十）臺球廳工作程序
1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
（十一）游泳館工作程序
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂服務員發給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監督作用，并在表上簽名證實；當天營業結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存備查。
9、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
（十二）保齡球館工作程序
1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續消費。
4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后，收回客人留底的第三聯“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優惠卡時，需填寫四聯結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業結束后，將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。
（十三）棋牌室工作程序
1、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。
2、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。
3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登記表中做好登記記錄。
4、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。
6、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的.工作內容包括:
（一）班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途1000元）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。
4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單：
（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定
接待員每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。
（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發票管理
1）每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內，以此類推。
2）填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發票副聯的后面。
3）核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失；
4）丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3）作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。
2）如事后發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。
（五）、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1）收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；
2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。
3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
3、支票
1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入（避免遺失被盜用）。
2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。
3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改；
4）漢字大寫金額數字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正”字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。
5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。
（六）、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。
（七）、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。
（八）、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。
2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。
3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程序
1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？
2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。
3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。
賓館管理制度3
一、衛生管理組織構成：
凱賓快捷軒酒店負責人；專、兼職衛生管理人員；
二、從業人員健康檢查、衛生知識培訓及個人衛生制度
（一）從業人員健康管理
1、新上崗的廚師、服務員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經考核后才能上崗。
2、廚師、服務員必須每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。
（二）個人衛生管理
1、從業人員應堅持良好的個人衛生，進行衛生操作時應穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。
2、從業人員應有兩套以上工作服。工作服應定期清洗，堅持清潔。
三、公共用品用具清洗、消毒、保潔制度
1、供顧客使用的公共用品用具應嚴格做到一客一換一消毒。禁止重復使用一次性用品用具；
2、客房清洗消毒應按規程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應在有效期內，消毒設備（消毒柜）應運轉正常；
3、客房清洗的飲具、盆桶、拖鞋的設施應分開，清潔工具應專用，防止交叉傳染；
4、客房清洗消毒后的各類用品用具應到達有關衛生標準的規定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應當表面光潔，無油漬、無水漬、無異味，貼合《食（飲）具消毒衛生標準》規定；
5、潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物；
6、客用棉織品清洗消毒前后應分設存放容器；
7、客用棉織品、清潔用抹布應分類清洗；
8、棉織品經曬干烘干后應在潔凈處整燙折疊，使用專用運輸工具及時運送至儲藏間保存；
9、清洗消毒間應有明顯標志，環境整潔，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放；
10、餐廳的環境衛生、個人衛生，由單位負責人督導，廚師、服務員包干負責，明確職責；
11、廚房操作間和設施的××應科學合理，避免生熟工序交叉污染；
12、各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛生，呈現本色。炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。各種蔬菜加工時，必須嚴格遵守一摘二洗三切配的'程序進行。凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用干凈菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。待食用的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩；
13、廚師上崗工作時必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。廚師上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
14、直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品；
15、廚房操作間配備消毒柜，使用的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度，使用中的餐具必須每一天消毒。消毒程序必須堅持“一洗、二清、三消毒”；
16、炊事工用具必須生熟分開，生、熟菜板應有文字標識。冰箱中存放的食品必須生、熟分開，有條件應將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味，不得存放私人物品；
17、遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際情景，按照技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
四、衛生檢查獎懲考核管理制度
1、自查由專職或兼職的衛生管理人員組織計劃，分管領導帶隊，每月不少于一次，定期對本單位從業人員開展衛生考核工作。
2、檢查資料主要是服務過程中的衛生狀況，是否按操作規程操作，并做好記錄。
3、有下列情景之一的，對相應職責人第一次給予警告，第二次以后每次罰款20元并通報批評：
1）健康檢查合格證明過期，進行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的；
2）客用飲具表面不光潔、有油漬、水漬和異味；
3）供顧客使用的一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品；
4）床上用品未能做到一客一換，長住客每周一換；
5）衛生間有積水、積糞、有異味；
6）客房未及時清潔或未按照程序進行衛生清潔；
7）防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未及時報告的；
8）地面有果皮、痰跡和垃圾的；
9）發現健康危害事故與傳染病未及時報告的。
五、環境衛生清掃保潔及通風系統清掃管理制度
1、室外公共區域應隨時堅持干凈整潔。
2、室內公共區域地面、墻面、門窗、桌椅、地毯、臺面、鏡面等應堅持清潔、無異味。
3、廢棄物應每一天清除一次，廢棄物收集容器應及時清洗，必要時進行消毒。
4、廚房操作間環境必須干凈、整潔，每餐后清掃，堅持整潔。門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經常打掃，堅持無蜘蛛網、無黑垢油污。灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。
5、定期進行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應貼合衛生要求。
6、委托具有相應資質的衛生技術服務機構對室內空氣、用品用具等定期進行檢測。
賓館管理制度4
賓館布草間管理制度主要包括以下幾個部分：布草的采購與驗收、存儲管理、清潔與消毒、發放與回收、破損處理以及員工培訓與監督。這一制度旨在確保賓館的衛生標準，提高服務質量，并有效控制運營成本。
內容概述：
1.布草采購：規定布草的品質標準、數量需求和供應商選擇。
2.驗收流程：明確驗收標準，防止不合格產品入庫。
3.存儲管理：設定適宜的存儲環境，防止布草污染或損壞。
4.清潔與消毒：規定清潔頻率、方法和消毒程序，確保布草衛生。
5.發放與回收：制定合理的`發放和回收流程，確保及時更換和合理使用。
6.破損處理：設定破損布草的處理標準，減少浪費。
7.員工培訓：定期進行布草管理培訓，提升員工操作規范性。
8.監督機制：建立監督和檢查制度，確保各項規定執行到位。
賓館管理制度5
旅店業衛生管理制度
1、經營場所的衛生條件、衛生設施及用品用具符合GB9663－1996《旅店業衛生標準》的要求。
2、有健全衛生管理制度和衛生管理組織，配備專兼職衛生管理人員，建立健全各種公共場所相關檔案。
3、店容、店貌和周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。
4、從業人員持有效“健康證明”和“衛生知識培訓合格證明”。
5、設有空調裝置的必須有新風供給，新風入口應設在室外，遠離污染源，空調器過濾材料應定期清洗或更換。
6、二次供水水質符合《生活飲用水衛生標準》，其蓄水池有衛生防護措施，蓄水池內壁涂料應符合衛生要求，做到定期進行清洗消毒。
7、衛生間有有效的通風裝置。
8、有專用布草間和專用雜物間，布草間內設有帶門專用布草柜，布草分類存放。
9、被套、枕套（巾）、床單等臥具一客一換，長住旅客床上臥具一周一換，平時見臟即換。
10、公共用具設有專用洗消間和洗消設施，并有明顯標志。公用杯具、毛巾、浴盆、臉盆、拖鞋每客用后必須嚴格按照程序進行洗消，并做到一客一換。
11、公用茶具應每日清洗消毒。清潔的茶具必須表面光潔，無油漬、無水漬、無異味，其細菌數必須符合國家有關要求。
12、客房內衛生間的洗漱池、浴盆和抽水恭桶應每日清洗消毒并應符合國家有關要求。
13、無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆、腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋應做到一客一換，并有標識。
14、旅店公共衛生間應該每日清掃、消毒。
15、客房內供客人用的各類食品、化妝品、消毒產品符合有關法律法規的規定。
旅店業客房清潔衛生操作規程
一、客房清潔準備工作
檢查客房清潔車內的各類布草、客用品、抹布、清潔用品（包括馬桶掃、百潔布、膠手套、清潔消毒劑）等是否齊備，然后將客房清潔車和地板清潔用具推至需清潔房門口并緊靠房門。
二、客房清潔操作程序
1、通風換氣：拉開窗簾，開啟空調及排氣系統，或開窗通風換氣。
2、清出不潔物品：將客房供客人用的各類布草、盆桶、拖鞋、杯具、冷熱開水瓶等撤出，清倒垃圾，清理完畢后洗手。
3、整理床鋪：從客房清潔車取出潔凈布草，按順序換上床單、被套、毛毯、枕套，最后鋪上床罩。
4、清潔除塵
清潔電話：用干凈抹布，從話簡到機身電話抹干凈，然后用消毒劑對話簡進行消毒，或更換新的電話消毒膜。
清潔家具及室內物品：從房門開始按順序用另一套干凈抹布從高到低將家具內外、窗臺、燈具、電器、玻璃窗等抹擦干凈。 清洗垃圾桶及煙灰缸：
將垃圾桶及煙灰缸清洗干凈、抹干后放回原處。
地面清潔：
吸塵或濕式拖地。完畢后洗手消毒
5、補充物品：
補充食品、飲料和各類房內客用品。
6、清洗衛生間
首先換上衛生間清洗專用衣，有條件的酒店最好是設立衛生間清洗專人。然后按《旅業客房衛生間清潔操作規程》進行。
客房杯具的洗消：
由專人按《旅業客房杯具洗消操作規程》在專用的杯具洗消間內進行。
客房空調及排氣系統保潔
對空調系統的回風口、出風口和濾網進行定期清潔。兩周內不少于一次保潔，并保持干凈。
對客房及其衛生間的排氣扇進行定期清潔，兩周內不少于一次保潔，并保持干凈。
客房地毯保潔
對客房內及過道的.地毯必須進行定期清潔，應兩周不少于一次保潔，并保持干凈。
注意事項
客房內供客人用的食品、化妝品，必須分別符合《食品衛生法》和《化妝品衛生監督條例》的有關規定。
在上述各清洗過程中所使用的清潔劑、消毒劑、空氣清新劑及有關用品，必須符合衛生要求。
清潔過程不同用途的清潔工具、手套、衣物等，應按規定分隔存放，以免交叉污染。
公共場所空調系統衛生管理制度
1、凡設有空調的各類公共場所必須加強空調衛生管理工作，并設專人負責。
2、各類空調場所必須有足夠的新風供應，新風量不得低于20m3/人.h,新風口必須設在室外并遠離污染源，新風口應定期清洗。
3、空調系統的各處過濾器的濾網必須定期清洗，不得積塵，保持干凈完整，清洗的頻次視濾網的清潔狀況而定。
4、回風口、出風口、排氣口等處應定期清洗，保持干凈，不得積塵，保持完整不破損。出風口四周不應有黑煙跡。
5、風機房內應保持干凈整潔，無雜物，不能作倉庫用或其他用途用。風機房內不得積水。
6、設立空調系統清洗記錄簿和檢查記錄簿，記錄每次清洗及檢查的情況。
7、各類空調場所必須重視排氣，采用機械排氣的，排氣扇及入風口應保持清潔干凈，不積塵，排氣扇應能正常運轉。
8、采用集中式空調的單位，必須加強冷卻塔衛生管理，應每半年更換冷卻水一次。
公共場所用品用具衛生管理制度
一、公共場所使用的用品用具及一次性用品必須符合國家衛生標準和衛生要求，重復使用的用品、用具使用前應洗凈消毒、按衛生要求保管，一次性用品嚴禁重復使用。
二、公共場所必須設有專用公共用具洗消間和洗消設施，并有明顯標志。公用杯具、毛巾布草、浴盆、臉盆、腳盆、拖鞋每客用后必須嚴格按照一洗二過三消毒的程序進行洗消，并做到一客一換一消毒。
三、設有毛巾布草供應的公共場所必須設專用干凈布草間(柜)和專用臟布草回收間，干凈布草間內應設有帶門專用布草柜，布草應分類存放。
四、公共場所各類用品用具的運輸應采用密閉方式進行，應分有干凈和骯臟用品用具的運輸工具和容器，并有明顯標志區分。
五、公共場所應有健全的用品用具清洗消毒制度和保潔制度。
賓館管理制度6
1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據營業所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經理批準。
2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業費用－低值易耗品”科目入賬。
3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的開支，以“營業費用－修理費”列支。
5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業收入”處理。
6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經理報告，轉報財務部審查后呈總經理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償的價款作“營業外收入”處理。
7、家具、用具發生溢余或短缺，應先按估價價值轉入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉入“壞賬損失”或“營業外收入”處理。
固定資金管理制度
1、賓館的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。
2、賓館及各部門必須節約使用國定資金，充分利用已置的固定資產，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；
3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規定執行，促使各部門充分發揮固定資產的效能，壓縮固定資金的使用；
4、未經工程部及總經理室審批，不得私自購置設施設備。未經批準進行采購，財務部不予報銷費用。
章丘市創新村級財務管理體制的經驗值得借鑒
章丘市創新村級財務管理體制的經驗值得借鑒長期以來，村級財務管理是誘發群眾上訪、影響農村穩定和諧發展的一個突出問題。為探索農村財務管理的新路子，章丘市自20xx年全面推行了農村會計集中記賬管理制度，撤銷全市908個行政村的`會計，在市里設立了“農村集中記賬監管中心”，在22個鄉鎮
村級財務管理混亂現象應引起重視
近期審計中發現當前一些農村存在村級財務管理混亂的問題。具體表現在：農村財務基礎整體水平較薄弱，有的村會計科目不健全，設置不規范，有的只有現金賬或存款賬，有的村連正式的會計賬簿都沒有，只有一個流水記事本，甚至還存在著“包包賬”、“裹裹賬”現象。另外，在農村大多數財會人員都是村委指派
鄉鎮財務管理存在的問題及對策
隨著社會經濟的不斷發展，鄉鎮的經濟來源也不斷增多。為進一步管好用好資金，近年來，在審計中發現，鄉鎮在財務管理方面存在一些問題，筆者認為應當引起有關部門和領導的高度重視。存在的主要問題一、收支矛盾突出，資金調度困難，債務負擔重。在審計調查中發現，某鄉鎮截止20xx年底，債務總額達5億。
財務部工作總結
回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在。
財務人員黨員評議個人總結
根據XX黨發（20xx）32號《關于開展民主評議黨員和創先爭優總結評比工作的通知》文件和XX營銷黨發（20xx）12號《關于轉發XX黨委〈關于開展民主評議黨員和創先爭優總結評比工作的通知〉的通知》文件的精神，現將自己一年來的政治學習和業務工作情況進行總結，以達到堅持正確的政治方向。
賓館管理制度7
飯店賓館管理制度是確保企業運營有序、高效的關鍵，它涵蓋了從員工管理、客戶服務、財務管理到設施維護等多個層面。以下是其主要內容：
1.員工管理：包括招聘、培訓、考核、晉升等方面的規定，旨在提升員工素質和工作效率。
2.客戶服務：設定服務標準，規定接待流程，處理投訴機制，以保證客戶滿意度。
3.財務管理：制定預算、成本控制、收入審計等規則，確保財務健康。
4.設施維護：規定設備保養、清潔頻率、安全檢查等，保證設施正常運行。
5.衛生與食品安全：設立衛生標準，確保食品安全，預防疾病傳播。
6.應急處理：建立應急預案，處理突發事件，如火災、盜竊等。
7.市場營銷：規定營銷策略、促銷活動、客戶關系管理等，促進業務增長。
內容概述：
飯店賓館管理制度需包括以下方面：
-法規遵守：確保所有業務活動符合國家法律法規和行業標準。-內部溝通：建立有效的.信息傳遞機制，保證指令傳達和反饋的及時性。-崗位職責：明確各部門和員工的職責，避免工作重疊或空缺。-顧客隱私保護：制定嚴格的顧客信息保護政策，保障客戶權益。-環境保護：推行綠色經營，減少對環境的影響。-培訓與發展：定期進行員工技能和知識更新，促進個人和團隊發展。-績效評估：設定量化指標，定期評估員工和部門績效。
賓館管理制度8
為使賓館員工的考勤治理有章可循，依據國家有關法律法規及員工手冊的有關規定特制定本治理制度。
一、所屬表格
1、如員工所申請的為病假、事假、婚假、喪假、產假、教育召集、公假、年假或其他與假期相關的調休、補休、提休等，所須表格為《假期申請表》并須員工本人按要求填寫。
2、因工作需要或經部門負責人批準的加班加點，需要提前填寫的是《加班申請單》，該表格可由員工本人填寫或部門考勤負責人填寫。
3、每月的部門考勤及更期表則須由部門考勤負責人制作，并依照規定提交行政人事部。
二、簽到、簽退
1、經理級以下員工均需在正常上下班時間前10分鐘和10分鐘后到所在部門簽到、簽退，因故不能簽到、簽退者，要準時向部門考勤人員報告，并登記在案，以備檢查。
2、凡非因工作緣由（下同），超過規定上班時間10分鐘簽到后沒有按規定到達指定工作崗位者，即視為遲到；提前10分鐘以上簽退下班，視為早退。
3、凡超過規定時間30分鐘尚未到工作崗位，或一個月內累計遲到和早退超過三次（含三次）視為曠工一天。
4、員工不得代他人或托付他人代其簽到、簽退，一經發覺視為嚴峻犯規行為，雙方將馬上解除勞動關系。
5、各部門考勤人員必需不遲于當月的25日提交次月的更期表（《月度更期表》），當月考勤記錄（月度考勤表）不得遲于次月的3號提交給行政人事部。
6、本細則所提及的月度是指自然月，即每月的1日至當月最終一日。
三、假期治理
（一）請假手續
1、更期表確認提交后，員工如需換/調班或請假必需填寫《假期申請表》進展申請，內容務必真實，并應聽從賓館的統籌安排。
2、員工遇事須于工作日親自辦理的，應當事先請假，如因特別狀況不能提前辦理請假手續，應在休假當天盡快以電話或短信方式快速報告所屬部門直屬上司，經批準后，方可休假。且應在事后三天內補辦請假手續，否則按曠工處理。
3、員工級請假2天（含2天）內，由其部門經理審批，2天以上由部門經理審核，行政人事部審批。部門主管及以上級別員工請假，由公司總經理審批，并報行政人事部備案。
4、事假要求至少提前一天填寫“假期申請表”，根據賓館規定的審批程序報批，事假期間不發工資。
5、各級審批責任人接到《假期申請表》后，須對請假內容進展審核，若請假理由不充分或工作不允許，可視狀況不準假、縮短假期或責令改期請假，若請假理由充分或經營允許，須在1個工作日內完成核實，在《假期申請表》上簽字確認（請假人直接上級須安排請假人職務代理人）。
6、請假人與職務代理人做好交接工作，并將假期經辦事務交待清晰，并留下請假期間可找到的通訊方式，確保請假期間工作正常。
7、因突發大事或急病不及先行請長假者，或請假逾時（不行抗力）而無法準時返回工作崗位者，應主動快速向部門主管報告并于當日由部門主管或其代理人依相關規定代辦妥請假手續，否則亦視同曠工論處。
（二）例休假
1、每月例休假原則上應當月安排休完。
2、例休假最多累計兩天一起休（不含法定假），原則上當月和上月的例休假不行累計一起休，如因工作需要而無法安排休完當月例休的，可賜予延期，但延期最長不得超過三個月。
3、當月不行提休次月例休假，法定假依據賓館規定執行。
4、不得以任何形式“借假期”、“出賣假期”。
（三）其他有薪假期
1、法定節假日
（1）依據《國務院關于修改《全國年節及紀念日放假方法》的打算》，員工可享受以下法定節假日：
（2）新年，放假1天（1月1日）；
（3）春節，放假3天（農歷除夕、正月初一、初二）；
（4）清明節，放假1天（農歷清明當日）；
（5）勞動節，放假1天（5月1日）；
（6）端午節，放假1天（農歷端午當日）；
（7）中秋節，放假1天（農歷中秋當日）；
（8）國慶節，放假3天（10月1日、2日、3日）。
（9）婦女節（3月8日），婦女放假半天；
2、病假
（1）因病或因公受傷，憑合同醫院病休證明，準病假。非合同醫院的病休證明經主管領導批準，也可賜予病假；
（2）員工入職滿一年后，可享有三天有薪病假，除此之外，其他為無薪病假。
3、年假
（1）在公司連續工作滿一年以上的員工，可享受帶薪年假。休假時間按本企業工齡計算：工齡滿一年未滿十年的5天；
滿十年未滿二十年的10天；滿二十年的15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。年假必需一次性連續休完，不行分期計假，也不行跨年累計。年假期間回家探親者，其交通費自理。年假期間不行享受工作餐待遇。
（2）有以下情形之一的.，不享受當年的年休假。⑴一年內請事假累計超過15天的；
⑵工作不滿10年的員工，一年內請病假累計超過1個月的；
（3）工作滿10年不滿20年的員工，一年內請病假累計超過2個月的；
如在當年享受年假后，再請病、事假超過以上天數的，則在下一年不再享受年休假。如當年享受年假后，再請病、事假超過以上天數之后辭職（退）的，則按所休年假天數扣回相應的工資。
4、婚假
（1）員工到達法定結婚年齡結婚，且在公司工作期間辦理結婚登記的，可憑結婚證申請三天有薪婚假。屬于晚婚的（男滿25周歲、女滿23周歲），另賜予增加晚婚假10天。
（2）婚假須在結婚登記一年內有效。
5、產假
（1）員工必需嚴格遵守國家規劃生育規定，不得虛報、瞞報婚育狀況。
（2）員工符合規劃生育規定懷孕的，懷孕8周內，須主動將其相關資料交到人事部審核，四個月內將其準生證復印件交到人事部備案。
（3）女職工生育享受不少于90天產假。國務院《女職工勞動愛護規定》規定：女職工產假90天，其中產前休息15天。難產的，增加產假15天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。
（4）員工符合規劃生育規定生育的（包括配偶），須在預產前15個工作日提出休產假書面申請，經批準按國家規定享受產假或看護假。（詳細參照《廣東省人口與規劃生育條例》執行）。
（5）員工生育后，在兩個月內必需辦理《獨生子女榮耀證》，農村戶口的員工，如需生育其次胎，必需是符合國家規劃生育政策的，并且要制訂規劃生育規劃，書面報告人事部審核備案。
（6）員工產假上班后，孩子在廣州喂養的，可享受每天1小時的哺乳假直至小孩一歲，孩子不在廣州喂養的，不享受哺乳假。
（7）休產假員工，除按國家規定享受100%的根本工資和效益工資；
享受公司發給的全勤獎、醫療補貼、工齡工資、和學歷津貼外取消交通補貼，不享受交易會獎金、開門利市、過節費等待遇。如有其他臨時性發放的嘉獎金或禮物則按當時公司有關規定執行。
6、規劃生育假
員工實行規劃生育，憑區以上醫院證明，可按國家規定享受帶薪規劃生育假期。（詳細參照《廣東省人口與規劃生育條例》執行）。
7、慰唁假
員工因直系親屬死亡（父母、配偶、子女、兄弟、姐妹、配偶的父母），憑《死亡證》、《本人申請報告》可賜予帶薪慰唁假三天。
8、待產假
（1）一線員工懷孕五個月以上，符合規劃生育規定，屬第一胎的，因特別緣由或本人身體狀況等緣由不能安排調崗的，由本人出示區以上醫院證明并提前1個月提出書面休假申請，所在部門提出詳細意見交人事部審核，報公司領導批準，可享受待產假。
（2）員工待產假期間，根據廣州市最低工資標準發放其月工資。
（3）享受待產假的，停發全部一次性發放的款項及福利。
（4）休待產假員工的年終雙薪、年終獎按累計剔除休假時間予以計發。
（5）員工休待產假超過一個月，當年不再享受年假，如在當年已享受年假再休待產假的，則在下一年不再賜予年假。
以上有薪假期，應一次性連續休完。如特別緣由，年假需分期休假的，須經部門提出書面申請，人事部審核，報總經理批準。
（四）加班補休
（1）充分利用正常工作時間，提高工作效率，嚴格掌握加班加點，確因工作需要而加班加點應經公司領導批準；
（2）員工平常加班1小時以上按實際加班時間賜予同等時間存休，缺乏1小時的加班加點，不累計加班存休；
（3）主管人員平常加班3小時以上按實際加班同等時間存休，缺乏3小時的加班加點，不累計加班存休；
（4）員工超時工作需要填寫《加班申請表》，經批準前方可賜予補休，《加班申請表》上應寫明超時工作地點、時間、緣由等，按治理權限由直屬上司簽批，并報備行政人事部。
（5）《加班申請表》補休時間自簽發之日起，要求在三個月內安排補休，超過時限補休無效。如確因工作需要，經部門直屬上司審核，總經理審批后，可賜予延期，但延期最長不得超過一個月。
（五）曠工治理
1、凡以下狀況均以曠工論處：
（1）實行不正值手段，涂改、騙取、偽造休假證明；
（2）凡超過規定時間30分鐘尚未到工作崗位，或一個月內累計遲到和早退超過三次（含三次）視為曠工；
（3）未請假或請假未被批準，即不到崗；
（4）不聽從工作調動，經教育仍不到崗；
（5）打架斗毆、違紀致傷造成無法上崗；
（6）其他違規違紀行為造成缺勤。
2、曠工扣發相應工資，并處以書面警告處分。
（六）本制度自批準之日起執行，未盡事宜按公司有關規定執行。
（七）本制度解釋權歸行政人事部。
賓館管理制度9
旅店業衛生管理制度
一、遵守《公共場所衛生管理條例》及有關衛生法規，守法經營，
文明經營。
二、 建立健全衛生管理組織、衛生管理制度和崗位責任制、設專（兼）職衛生管理人
員。
三、 在明顯處張掛衛生許可證、健康證和其他證明，亮證經營。
四、 從業人員100％持有效健康證和衛生知識培訓合格證，并穿戴整潔工作衣帽上崗。 五、 被套、枕套（巾）床單等臥具一客一換一消毒，長住客床上用品至少一周一換。 六、 標準間配備三桶三刷，每日清洗消毒。普通客房每床配備不同標記的臉盆，腳盆，
一客一換一消毒。
七、 積極配合和服從衛生監督部門的監督管理 ，如在經營過程中有違法，違規行為，
誠懇接受處罰，并立即予以糾正。
八、 保持室內外環境、物品和用具整潔衛生，對照標準和要求經常性通過自查及時整
改不符合衛生標準和要求的衛生設施和行為。
九、 對提供材料實質內容的.真實性負責。
賓館管理制度10
酒店賓館管理制度旨在確保日常運營的高效、有序，提升客戶滿意度，并維護良好的工作環境。其主要內容包括以下幾個方面：
1.員工管理：包括招聘、培訓、考核、激勵和紀律處分等環節。
2.客戶服務標準：定義接待、客房服務、餐飲服務等各環節的服務流程和質量標準。
3.財務管理：涉及預算編制、成本控制、收入審計等財務活動。
4.設施設備管理：涵蓋設備維護保養、更新升級及安全操作規程。
5.衛生與安全管理：規定清潔標準、食品安全及應急預案處理。
6.市場營銷策略：包括定價策略、促銷活動、合作伙伴關系等。
7.內部溝通與協作機制：確保部門間的信息流通和團隊協作。
內容概述：
1.員工行為準則：明確員工的職業道德、著裝要求和行為規范。
2.職責分配：明確各部門及崗位的職責和權限，避免工作重疊或疏漏。
3.工作流程：詳細描述各項業務的操作步驟，確保標準化作業。
4.決策機制：規定重大事項的.決策流程，如采購、投資等。
5.投訴處理：建立有效的客戶投訴處理機制，促進服務質量改進。
6.評估與改進：定期進行內部審計和員工反饋，持續優化管理流程。
賓館管理制度11
摘要在對外交流活動中,被譽為城市名片的賓館酒店,其經營、服務的好壞也會直接讓人對這座城市留下相對應的印象。賓館酒店如何在不定的變數中不斷提升酒店的經營效益。
關鍵詞培訓文明優質安排以人為本
一般來說,一個賓館酒店精致的建筑和裝修、舒適的客房、精細的服務以及便利的交通,加上實惠的價格,即能取得良好的經營業績。但是賓館酒店服務的對象是社會各界人士,賓館酒店就如同一個小社會,客人百態、設備會老、員工會走,該如何在不定的變數中不斷提升酒店的經營效益呢?
一、持之以恒地開展培訓工作,以文明優質服務吸引賓客
大凡賓館、酒店在硬件設施上都大同小異,唯有“服務”二字見高低,最能吸引賓客并讓賓客滿意和好評的就是上乘的服務質量。而上乘的服務質量來自員工具備良好的精神面貌、主動熱情的服務態度、嫻熟的專業技能以及豐富周到的服務技巧。
因此,在賓館酒店業應堅持不懈地開展服務知識的培訓,如牢記“顧客是上帝、回頭客”的一個宗旨;“用心、微笑”的二個態度;“讓座、讓路、讓電梯(樓梯)”、“走路輕、說話輕、動作輕”的三讓、三輕:“眼勤、口勤、腳勤、手勤”的四勤;“工裝凈、個人凈、布草凈、服務用品凈、環境凈”的`五凈;“客人到、微笑到、熱情到、歡迎到、敬語到、服務到”的六到等等知識。
持之以恒的培訓,將使員工們在日常工作中,努力按照理論知識中超值、超微、超常的服務內容付諸實施,實行共與個,竭誠為廣大來賓提供最大的工作支持,及時解決來賓提出的各種疑難問題,受到廣大來賓的好評,方能吸引更多來賓的入住率,從而提升賓館酒店的經營業績。
二、細致規范地開展安全工作,以舒適、可靠贏得客源
做好賓館酒店服務業的首要條件是確保安全服務。賓館是為旅行者提供食、宿、行、娛、購、游的涉外性的公共場所,是旅客們暫時的家。為了讓旅客吃得放心、住得安心、娛樂開心的首要條件就是要求賓館必須絕對安全,只有人身的安全、財產的安全、飲食衛生的安全、各用具的衛生安全得到保證,下榻賓館才會舒適,賓客才會來了下次還來。
賓館、酒店是一個循環系統,哪個環節出了問題,都會影響對客人的安全服務。“100-1=0”理論告訴我們,不能有任何的大意和馬虎。管理者要牢記這一原則,對賓館、酒店的安全進行詳細具體的分析,從員工、旅客的人身、財產安全、交通安全和內部設施、飲食衛生等等安全環節上細化,不斷完善賓館、酒店的安全設施和措施:堅持每月開展一次安全自查自糾活動,仔細查找安全隱患并及時消除;堅持每月組織員工安全學習,及時傳達各級安全精神;按要求成立義務消防員小組并組織員工積極參加安全知識培訓,從每個插頭、插座、每條線路等細節著手,發現不合安規的馬上聯系處理直到符合標準為止。
唯有如此,在全體員工的共同努力下,賓館、酒店的安全情況一直保持良好,才能為旅客這一暫時的家持續提供舒適與方便,才能贏得更多賓客的回頭率,從而為賓館、酒店創造更大的經濟效益。
三、定期開展以人為本的管理,以員工穩固客源
員工是賓館酒店重要的資源,也是與客人聯系最緊密的紐帶。員工服務態度的好壞、員工服務水平的高低,直接影響了來賓的去與留。但是,賓館、酒店作為旅游服務業的必備基礎設施,與其它行業不同的是:正式合同用工少、臨時合同用工多,且大都為年紀較輕的女孩子,政治思想與文化素質比較低,工作思想、工作情緒與工作積極性不穩定。
針對這一情況,賓館酒店管理者要經常組織員工學習政治、時事和職業道德規范等知識,堅持對全體員工長期開展思想素質、文化素質、職業道德等教育學習,讓員工們認識到服務業的職業道德水平的高低,服務質量的優劣,不僅關系到本賓館酒店的信譽,關系到整個服務業和整座城市的信譽,而且在特定的情況下,還可能關系到廣大來賓的情緒和社會的安定,關系到整個國家的聲譽。在讓全體員工深刻認識到做好優質服務重要性的同時,進一步加強員工們的主人翁責任感,使全體員工在工作中不分上下、不分臨時和正式的身份,全身心地投入,認真負責任地工作,做到大家心往一處想、勁往一處使,高昂的工作積極性為賓館、酒店各項工作獲得來賓肯定與好評的同時,也不斷增加了經濟效益,從而達到了經濟與社會雙效益的雙豐收。
賓館管理制度12
1.切莫亂扔煙頭和火種。
2.室內裝修裝飾不宜采用易燃可燃材料。
3.消防栓關系公共安全，切勿損壞、圈占或埋壓。
4.愛護消防器材，掌握常用消防器材的使用方法。
5.切勿攜帶易燃易爆物品進入公共場所、乘坐公共交通工
6.進入公共場所要注意觀察消防標志，記住疏散方向。
7.在任何情況下都要保持疏散通道暢通。
8.任何人發現危及公共消防安全的'行為，都可向公安消防部門或值勤公安人員舉報。
9.生活用火要特別小心，火源附近不要放置可燃、易燃物品。
10.發現煤氣泄漏，速關閥門，打開門窗，切勿觸動電器開關和使用明火。
11.電器線路破舊老化要及時修理更換。
12.電路保險絲(片)熔斷，切勿用銅線鐵線代替。
13.不能超負荷用電。
14.發現火災速打報警電話119，消防隊救火不收費。
15.了解火場情況的人，應及時將火場內被困人員及易燃易爆物品情況告訴消防人員。
16.火災襲來時要迅速疏散逃生，不要貪戀財物。
17.必須穿過濃煙逃生時，應盡量用浸濕的衣物披裹身體，捂住口鼻，貼近地面。
18.身上著火，可就地打滾，或用厚重衣物覆蓋壓滅火苗。 19.大火封門無法逃生時；可用浸濕的被褥、衣物等堵塞門縫，潑水降溫，呼救待援。
賓館管理制度13
1、結合總經理室對賓館經濟活動的安排
計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。
2、依據總經理審定的賓館財務計劃
按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業務部門實施。
3、財務計劃分為年度、季度計劃：
（1）每年第三季度進行賓館財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報賓館總經理室和財務部。
（2）賓館財務部按標準的.收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。
（3）各業務部門根據上報賓館總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。
（4）賓館對各業務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。
4、財務計劃內容：
（1）財務部應編制：
流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
（2）各部門應編制：
①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯部分）、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。
②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
③餐飲部：營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
④商場部：銷售計劃（分批發與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；
⑤西餐歌舞廳：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等；
⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；
⑦旅游部：客源計劃、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等；
⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等；
⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等；
⑩事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等。
賓館管理制度14
1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據營業所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經理批準。
2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業費用－低值易耗品”科目入賬。
3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的開支，以“營業費用－修理費”列支。
5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業收入”處理。
6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經理報告，轉報財務部審查后呈總經理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償的價款作“營業外收入”處理。
7、家具、用具發生溢余或短缺，應先按估價價值轉入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉入“壞賬損失”或“營業外收入”處理。
固定資金管理制度
1、賓館的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。
2、賓館及各部門必須節約使用國定資金，充分利用已置的固定資產，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；
3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規定執行，促使各部門充分發揮固定資產的效能，壓縮固定資金的使用；
4、未經工程部及總經理室審批，不得私自購置設施設備。未經批準進行采購，財務部不予報銷費用。
賓館資金籌集管理制度
1、賓館籌集資金應該按國家法律、法規及旅游飲食服務行業財務制定規定，可一次或分期籌集。
2、賓館資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內部職工籌集等方式。當賓館的經營規模擴大時，經總經理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。
3、籌集資金的審批權限及規定：
（1）賓館根據需要可用原有的固定資產作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過賓館總經理室批準。
（2）借款余額不得超過賓館的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20％以上的借款，應單獨作出可行性報告報經總經理批準。
4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規定的用途使用，不許挪作他用。
5、資金使用應嚴格按審批權限及規定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經濟效益預測資料。
賓館經費支出管理制度
1、對于發給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據實有人數和實發金額，取得本人簽收的憑證列為經費支出，不得以編制定額、預算計劃數字列支；
2、購入賓館辦公用品和材料，直接列為經費支出，但單位較大、數量大宗的應通過庫存材料核算。
3、撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數，以批準的`預算和銀行支付憑證列為經費支出。
4、撥給所屬部門的經費，應按批準的報銷數列為經費開支。
5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據受補助和受支援單位開來的收據準列為經費支出；
6、員工福利費按照規定標準計算提存，直接列為經費支出，并同時將提存從經費存款戶轉入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。
7、購入的固定資產，經驗收后列為經費支出，同時記入固定資產和固定資金科目。
8、其他各項費用，均以實際報銷的數字列為經費支出。
賓館管理制度15
酒店賓館衛生管理制度是確保賓客安全與滿意度的關鍵，它涵蓋了日常清潔維護、員工衛生培訓、環境衛生監測、應急處理等多個方面，旨在打造一個干凈、舒適的`住宿環境。
內容概述：
1.日常清潔標準：定義各區域（如客房、公共區域、餐廳等）的清潔頻率、方法及驗收標準。
2.員工衛生規范：包括個人衛生習慣、著裝規定、健康狀況報告等。
3.設施設備衛生：規定各類設施（如床鋪、浴室、餐具等）的清潔保養程序。
4.食品衛生管理：確保食材新鮮，廚房衛生符合食品安全法規。
5.環境衛生監測：定期進行空氣質量、水質等檢測，及時處理污染問題。
6.應急響應機制：設立衛生突發事件的應對流程，如疾病爆發或意外污染事件。
7.培訓與監督：定期對員工進行衛生知識培訓，并進行衛生檢查與評估。
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