ktv管理制度集合(15篇)
在社會一步步向前發展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的ktv管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
ktv管理制度1
一、工作服裝的配裝
1、當KTV服務員新入店或調崗時，由各部門負責人領KTV服務員本人，持人事部入職表到庫房按配裝標準領取工作服裝及配裝用品，并辦理登記手續，工作服裝房應首先選用尺寸相當的備用工作服裝配置，若新崗位確無合體的備用工作服裝時，由庫房報辦公室，經行政副總經理批準后通知廠家制作。
2、更換工作服裝時，有工作服裝房制定出各部門更換工作服裝時間（前廳服務員一周一次、主管及以上一月兩次、廚房KTV服務員一周兩次），按時換裝。更換工作服裝時，需KTV服務員本人持舊工作服裝到工作服裝房進行換裝，并辦理登記手續。
3、外購工作服裝在交用時，KTV服務員穿著不合體的由供貨單位負責修改，KTV服務員領用后無特殊情景，一般不予修改。凡私自對工作服裝進行修改屬違紀行為，應由當事人予以賠償。
4、KTV服務員離店時配用品付款規定如下：
①、女長、短襪：離店時發放不滿一個月的`，按原價賠償；
②、皮鞋：離店時發放不滿3個月的，按原價賠償；
③、男襪：離店時發放不滿一個半月的，按原價賠償；
以上物品以財務部現金收據為證，方可辦理相關手續。
5、工作服裝的配用品由各部門負責人統計人員名單及配用品數量，部門經理簽字后上報辦公室，經執行副總經理批準后，由庫房申購，部門經理到庫房領取并發放給KTV服務員。
6、離店KTV服務員必須將工作服裝退回工作服裝房，驗收合格后，庫管人員在離職人員通知書上簽字。
二、工作服裝的破損
①、庫房根據工作服裝破損情景進行修補或報請總經理重制。
②、工作服裝發生損壞需進行修補時，本人需填定修補工作服裝申請單，注明破損原因，經部門經理簽字后，庫房方可給予修補。
③、工作服裝在使用期限內，KTV服務員因工作原因造成損壞無法使用，由所在部門出具證明，寫明事情經過，部門經理簽字報總經理方可重新配裝。
三、工作服裝報損處理
1、報損程序
①、庫房管理人員進行報損工作服裝的統計并上報行政秘書；
②、行政秘書對報損工作服裝進行核準并出具核準認定結果，KTV管理一式兩面三刀份（一份交采購部進行報損處理，一份交庫管存檔。）；
③、經行政秘書核準報損的工作服裝，由庫房移交采購部，采購部進行報損工作服裝的處理。
2、報損范圍
①、因工作需要進行部分更換的工作服裝。
②、非正常使用造成報損，已進行賠償的工作服裝。
③、KTV根據工作服裝使用年限及使用情景統一報損的工作服裝；
④、因工作原因造成重垢、破損無法穿著的工作服裝；
四、工作服裝換洗
①、KTV服務員工作服裝不得他人代領或代替換洗。
②、公司工作服裝由外單位洗衣廠統一洗滌，除公司發放的工作服裝外其余衣物不予洗滌。
③、KTV服務員工作服裝不得換、借、混穿，如有特殊情景需借用工作服裝，由KTV服務員所在部門經理簽字后方可辦理借用手續，使用后應及時歸還。
④、KTV服務員在規定時間內到更換工作服裝，以臟換凈。
⑤、KTV服務員工作服裝由工作服裝房統一編號、保存，KTV服務員不得擅自修改工作服裝編號。
五、處罰條例
KTV服務員在使用工作服裝時要注意愛護，不得任意修改、損壞或將各種顏色灑于工作服裝上。庫房有權拒收因非正常使用而造成重垢、無法洗滌及破損嚴重無法穿著的工作服裝，并上報總經理，按工作服裝使用年限賠償價格賠償。
①、領取的新工作服裝在一年內無法使用的，按原價格50%賠償。
②、領取的新工作服裝在半年內無法使用的，按原價格70%賠償。
③、工作服裝丟失者，按原價格賠償。
六、各部門經理應對KTV服務員工作服裝穿著進行檢查、監督、對衣著不整，穿臟漬工作服裝上崗，影響店容店貌等行為的KTV服務員按公司有規定進行處罰。
ktv管理制度2
一、電器
1、燈具是否完好，營業前打開鑲邊燈，其它燈光關閉，保持室內燈光柔和，營業中打開射燈，要求對準茶幾，當客人離開后立即恢復待業狀態，進行衛生清掃，完畢后關閉所有燈具。
2、電視圖像是否清晰，頻道設置是否正常，功放、音箱是否正常，無雜音、電流聲音等，試音是否正常，檢查完畢確認正常后，電腦不作關閉外，其它設備立即關閉，其操作程序為：
開機：
I先開主機后開顯示屏待顯示正常。
Ⅱ：打開功放，接好話筒。
Ⅲ：打開電視，設置頻道。
關機：
I：關閉話筒及功放。
Ⅱ：關閉功放，切斷電源。
Ⅲ：關閉電視。
3、風機、空調工作是否正常，當客人離開后立即關閉空調、電腦、電視、功放、風機等，將物品按規定擺放整齊，將門打開通風。
二、物品擺設
（一）、取桌面1/3的中間部位放置：
1、酒水單：圖案及酒水單的字體正面客人；
2、話筒：麥頭對外，話筒線應錯開放置，其多余的長度應有規則的圈于電腦柜的最近處；
3、煙灰缸：取位于桌端的2/3處兩側。
4、骰盅：骰口朝上。
5、熱水壺：置于垃圾筒同桌面兩端的下方1/2。
6、垃圾筒：正對于紙巾盒的桌下方；內放1/3水。
（二）、沙發及裝飾物的'標準擺放：
1、將墊四周拉直，中間用雙手掌心下壓向兩邊擴散，力求棉絮均勻；
2、視沙發的長短將墊均勻的呈倒立狀放置，拉鏈口處朝內，不能有折皺現象；
3、衣架需求：放置最貼近墻角處，掛鉤對外。
衛生標準
一、室內清潔
1、家具表面、四周及茶幾、地面、杯具無塵、無水漬；
2、墻、地角線、壁面、壁畫、門、電器表面無塵；
3、室內無異味，沙發底下無穢物；
4、煙缸、花瓶無塵、無水漬，墻飾物無傾斜、無塵；
5、垃圾筒內無穢物及表面無塵。
二、室外清潔
走廊無異物，裝飾畫、花瓶無塵，擺放整齊、無傾斜；無異味。
ktv管理制度3
時間：-11-15 17：29來源：一起去ktv吧作者：昆山老郭點擊：221次
管理團隊的建設，內部和外部環境的塑造與培養，全面提升員工的各方面素質等等。總之，企業要做大做強就就應從始至終做好企業文化的培養工作。二、經營部分：在做好內部的管理工作的同時，作為管理者應放眼
管理團隊的建設，內部和外部環境的塑造與培養，全面提升員工的`各方面素質等等。
總之，企業要做大做強就就應從始至終做好企業文化的培養工作。
二、經營部分：
在做好內部的管理工作的同時，作為管理者應放眼于外部即把眼睛瞄向市場，去開拓市場，開發服務產品，以提升場所的營業業績，創造良好的效益這就是經營工作。主要內容為市場調查、市場營銷、塑造品牌。
(一)建立市場調查機制，進行市場定位：
ktv市場是在不斷的變化發展中的，今天你可能門庭若市，明天就面臨關閉，因而有必要、有目的、有系統地收票、記錄、整理、分析與總結ktv市場的消費需求及促銷活動的信息。
ktv市場調查主要從市場環境、消費者消費心理、同行業的競爭情況等方面著手調查，然后把結果進行分析總結，做出趨勢預測，結合自身的實際情況進行消費群體的這定位。
(二)確定目標市場，采取有效的營銷策略：
不同的場所的情況有不同消費人群，夜總會主要是商務客人，自助ktv大多消費群，就算同為自助ktv也有不同的消費群體，如樂迪白天以學生客群為主，而夜場更偏向于一定事業有成的成功人士。作為一個場所的要知道自己的客人在那里，消費心理及消費習慣等情況非常重要，這就是目標市場一但目標明確，我們就可以有針對性的采取一些促消策略。如產品服務創新策略，價格策略，人員推廣策略等有利于提升營業業績促銷手斷。
(三)導入ktv創業形象識別系統，創造品牌：
企業形象籠統的講就是指塑造良好的形象，突出優勢，
把好的一面展現消費者，讓消費知道企業的好處及與眾不同之處。這方面工作主要從三方面入手：
①理念塑造包括讓公眾知道企業的經營理念、企業文化、管理原則、發展方向、行為準則、企業精神、企業個性。
②視覺感受如：商標、公司形象、企業造型、標準顏色、基本構圖、企業標志、產品設計等。
③行為方向：a對內：員工培訓、獎懲晉升制、決策行為、工作氛圍、員工福利報酬。
b對外：市場調查、廣告宣傳、促銷策略、公益活動等。
總之實行企業形象識別就是為了更好推銷企業，建立本企業在公眾心中的形象，提高場所的美譽度和知名度，創造品牌。
經營管理工作千頭萬緒，紛繁復雜，作為管理者必須具備良好的管理素質和管理水平，在日常的管理工作中善于發揮自己的才能和智慧，從事管理工作。
ktv管理制度4
為提高員工的消防安全意識，做好火災事故的救援和疏散工作，把火災造成的危害、損失和影響減少到最低程度，特制定xxKTV消防應急預案》。一旦發生火災事故，本預案作為指導性意見組織實施。
一、組織機構
總指揮：王二小
消防控制中心由KTV所有工作人員組成，各位員工分別負責滅火、通訊、疏散、救護任務，每一位在崗工作人員都要做好消防安全工作。
二、報警和接警程序
在崗工作人員如發現火災，應立即呼救，必須在第一時間撥打KTV值班電話：12345678，同時視情況及時撥打“119”，講清楚起火的單位名稱（本單位報警地址為：xxxxxxxxxxx）、地址、火災事故的部位、燃燒什么物品，火勢大小等有關情況，并留下聯系電話號碼，專人等候。KTV值班人員應第一時間趕到現場，立即組織員工救火。同時根據情保障消防通道暢通。
三、消防應急設施管理
1、KTV應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應按規范設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。
3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態，并定期組織檢查、測試、維護和保養。
4、嚴禁在營業或工作期間將安全出口上鎖。
5、嚴禁在營業或工作期間將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。
四、應急疏散程序及措施
一旦發生火災，KTV值班負責領導應馬上趕到現場開展工作，首先組織人員迅速疏散到露天空曠地面或其他安全地帶，先救人、后救物。工作人員疏散前應快速、冷靜地處理好手上的工作并切斷工作場所總電源及其他燃燒源。
平時工作通道禁止堆放物品，保障消防通道的順暢；在各樓層設置人員疏散指示牌、應急燈。
應急疏散工作由當班組長具體組織實施。
五、撲救初起火災程序及措施
一旦發生火災，馬上切斷電源、燃燒源，各種氣體閥門，緊急轉移各種易燃、易爆物品；組織員工撲救初起火災，快速了解清楚燃燒什么物品，以便采取不同的滅火撲救措施。并要了解附近有無對火災現場造成威脅的物品；要根據火場情況，采取速戰速決的滅火方法或先控制，后滅火的方法進行；要采取有效措施，防止火災的蔓延而造成更大損失。
員工在參加滅火時，要隨手帶上自己就近地點的滅火器材，火災現場地點滅火器材不夠時，KTV樓層各個區域范圍都布有消防栓、等滅火器材，可以解決一般火災撲救所需的器械。
六、通訊聯絡、安全防護救護的'程序和措施
通訊聯絡：報警時使用的火警聯絡電話，由專人守候、保障聯絡暢通。通訊聯絡工作由值班人員具體組織實施。
火災現場的防護：在火災現場，要安排專人觀察整個火災現場情況，發現不安全情況及時通報，以便采取相應對策；對受到火勢威脅的易燃易爆物質等應做好防爆措施，如疏散到安全地帶等，若爆炸不可避免時，應及時撤離全部在場人員，確保火災現場人員的生命安全。
火災現場的救護：要迅速將傷員撤離危險地帶，在現場采取應急救護措施后，迅速將需要進一步救治的傷員送往醫院。全體員工要以對國家和人民生命財產高度負責的精神，做好火災的預防工作。一旦發生火災，要沉著應對，做到早發現、早報警、早撲救，把火災事故損失減少到最低程度。
七、KTV巡檢要求
KTV負責人定期對店內消防應急設施進行檢查。檢查的內容應當包括：
1、安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況；
2、滅火器材配置及有效情況；
3、用火、用電有無違章情況；
4、重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況；
5、消防安全標志的設置情況和完好、有效情況；
6、其他需要檢查的內容。
巡查要求
KTV在營業期間的防火巡查應當至少每兩小時一次；營業結束時應當對營業現場進行檢查，消除遺留火種。
ktv管理制度5
一、防火巡查、檢查由消防安全責任人、管理人、歸口管理職能部門負責人組織各部門進行。
消防安全重點單位應當進行每日防火巡查，公眾聚集場所活動期間的防火巡查應當至少每二小時一次。每季度進行一次防火檢查，各單位、部門每月進行一次防火檢查。
二、防火巡查人員應當及時糾正違章行為，妥善處置火災危險，無法當場處置的，應當立即報告。發現初期火災應當立即報警并及時撲救。對巡查、檢查發現的問題責令其當場整改，不能當場整改的'下達限期整改通知書。
三、防火巡查、檢查應當填寫檢查記錄，歸口管理職能部門負責人和被檢查部門的消防安全責任人應當在檢查記錄上簽字，存檔備查。
四、防火巡查應包括以下內容：
1、用火、用電有無違章情況；
2、安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好；
3、消防設施、器材是否保持正常工作狀態，消防安全標志是否在位、完整；
4、常閉式防火門是否關閉嚴密；
5、消防設施管理、值班人員是否在崗；
6、下班后，清除煙頭、發熱源等雜物情況；
7、其它需巡查的情況。
五、防火檢查應包括以下內容：
1、火災隱患整改及糾正、預防措施落實情況；
2、安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況；
3、消防水源狀況；
4、消防設施正常工作情況，滅火器材、消防安全標志設置的功能狀況；
5、員工消防知識掌握情況；
6、消防安全重點部位的管理情況；
7、消防控制室值班情況和設施運行情況；
8、防火巡查開展情況；
9、其它需進行防火檢查的內容。
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為貫徹安全第一的方針，確保公司供電系統安全正常運行及服務質量，特制定配電房管理制度。
1、負責供電系統操作、巡查、維修、養護的人員必須持證上崗，必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施。
2、配送電建立２４小時運行值班制度，對變配電裝置及高壓室每4小時巡查一次，做好巡查記錄；發現問題及時處理，并在值班記錄及巡查記錄中注明；不能解決的`問題及時上報管處理。
3、配電設備由專職人員負責管理和值班，配電設備的停送電由值班電工操作，非值班電工禁止操作。復雜的倒閘操作，必須執行操作票制度、監護制度，高壓環進、環出柜嚴禁操作。操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等。高低壓柜開關狀態須作好警示、標識。值班員必須做好值班記錄，認真作好交接班。
4、配電房、電表房計量電能表須每月定時抄表。
5．變壓器嚴禁超負荷或極低負荷運行，應有計劃的向供電局報停或啟用。冬季可報停部分變壓器，夏季供電高峰時，按負荷的需求，恢復使用。嚴禁變壓器空載運行。
6．須有專人對巡查記錄、抄表記錄進行統計、制圖、分析，監視系統運行狀態，診斷系統故障，制定節能措施。
7．停電時應提前發出通知；恢復送電時，在確認供電線路正常、電氣設備完好后方可送電。
8．配電房內設備及線路變更，要經公司設備管理部同意；重大變更，要上報公司領導批準。
9．配電房室溫不可超過攝氏40度。消防設施須定期檢查，保持完好、有效，并有手持式氣體滅火器。注意防止小動物進入；無關人員須經管理處辦公室許可方可進入。
10．加強日常清潔、維護、檢修，確保供配電系統正常，配套設施、設備、裝置完好。
ktv管理制度7
1、員工基本管理
（1）嚴格遵守作休時間，不無故缺席，不擅離職守，有事請假。
（2）當工作需要加班加點時應服從安排。
（3）上崗前檢查個人儀容儀表，堅持精神飽滿，心境愉快。
（4）不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與工作無關的事。
（5）上崗時不吃零食、不會客、不接聽私人電話。
（6）不向客人索要物品、小費、私收回扣、不隨意理解禮物。
（7）不亂動客人的物品，不亂拿客人遺失拋棄的物品。
（8）任何情景下不與客人爭辯，不與領導同事爭辯。
（9）愛護公共財產，節儉能源。
（10）未經同意員工不得向外界傳播內部一切管理資料及有關消息。
2、著裝儀容
（1）服裝：按公司規定服裝上崗。
（2）工牌：員工工牌一律佩帶于左胸指定位置。
（3）鞋：工作時間穿指定的工作鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋。
（4）頭發：應天天洗頭，保證無頭宵，均貼，不可蓬亂。
（5）面容：女員工以淡妝上崗，男員工保證隨時面部清潔。
（6）班前自檢查儀容儀表后方可上崗。
3、形體規范
（1）站姿：堅持站立服務，站姿優雅，面帶微笑。
（2）眼睛平視服務對象，不斜視客人或東張西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。
4、禮節禮貌
（1）熟悉掌握問候語言，主動問候客人，能夠根據時間、場所、情景、接待對象的.不一樣，準確應用問候禮節。
（2）熟悉掌握應答禮節，根據場景，準確回答、反應靈敏，應對得體。
（4）熟悉掌握迎送禮節，根據迎接、送別，做到講究禮儀順序、禮儀形式，語言親切準確示意得體。
（5））對客人時時表示謙虛大方、樸實、表情自然、面帶微笑、態度誠懇。
（8）與客人交談時堅持微笑，聲調平穩，站立直腰挺胸，姿態優美，注重傾聽，不插嘴，精神集中，時時表示尊重。
5、崗位職責（服務員）
（1）熟悉本區域的設施設備，項目特點，負責本區域的接待及安排工作，為客人隨時供給有效的服務。
（2）負責所屬區域的清潔衛生，在主管的領導安排下，每日清潔衛生，堅持設施設備的衛生，環境整潔，空氣清新。
（4）負責場所每日所需工作物品，保證營業的需要。
（5）遵守本部門的規章制度
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一、物資入庫驗收制度
ktv采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下：
（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；
（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余；
（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。
二、物資保管與保養
1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到三清，二齊，四號定位擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到十不，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
3、要嚴格注意防火、防盜。
三、物資出庫管理
1、ktv倉庫保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。
3、要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。
1）未驗收入庫物資
2）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資
3）先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用
4）實行一料一單。
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1）盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2）檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3）清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
五、帳務處理
1、ktv倉庫保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。
六、廢舊物資回收利用管理
1、確定廢舊物資回收范圍
1）各種包裝物的'回收
2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
3）不能再修復的工具、量具等
4）其它各種有用物資的回收
七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳
1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）
2）ktv員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。
3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
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為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
本公司財務部設立會計、出納、審單員、收銀員、采購、庫管等崗位。會計為本部門具體負責人。
財務負責人崗位職責：
1、財務負責人在董事長的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向董事長。
3、依法實行會計監督。組織對單位各部門定期或不定期的進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向總經理和董事長報告。
4、編制工資發放名冊，并按時正確發放。
5、根據公司成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算。
6、在成本核算的基礎上，開展公司經濟核算，對管理團隊的經濟活動進行考核、評價和獎懲。
出納崗位職責
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、收付現金準確，在交款人面前點清數目，如有異議及時解決。
6、嚴格把好現金支付關，每筆支出都要經過董事長簽字同意。
7、督促上交營業款，收款完畢后認真核對交款金額與交款憑證是否相同，并在繳款單上簽字。
8、備用金每日核對，不得以白條抵庫，不得任意挪用現金，未經董事長批準不得將現金借給任何部門或個人。
9、保持適當的庫存現金，超額的現金要及時送存銀行，保證收銀臺的零錢供應。營業款中刷卡小票要每張核對單子，并留好銀聯小票。
10、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結。
工資管理方案
1、對于發給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據實有人數和實發金額，取得本人簽收的憑證列為經費支出，不得以編制定額、預算數字列支；
2、各部門考勤人員每月26日提交考勤表、加班匯總表、公式統計表、夜餐補助發放表、社保級住房公積金明細表至總公司人力資源部及各分公司薪資計算員處。
3、公司薪資計算員在每月28日前將工資明細表送到KTV經理處審核。
4、人力資源部在每月30日將審核后的工資明細表發送給財務。
5、公司出納在次月8日統一將工資發放給每位員工。
6、發放工資時候必須由兩人以上財務人員同時發放，建議可以換成工資卡，只有在財務處備案的職工方可由財務處統一負責辦理工資卡。
收銀臺管理方案
1、KTV商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監督核對商品銷售情況。
2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符。
3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚。
4、在使用收銀機時，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業員負責。
5、每次交接班應該交接清楚款賬等事項，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。
6、應辨別收取現金的真偽，唱付唱收，防止出現不必要的爭執。
7、信用卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應與身份證明的名字相同；身份證的相片應與持卡人相同。
8、嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理簽批將錢款外借他人；
9、長、短款項要向上級反映、及解釋原因；
10、不得以白條沖款賬；
11、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；
12、核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤；
13、票據填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照（身份證明）核實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡；
14、票據填寫完畢，將“持卡人留存”聯撕下交回顧客；
15、未按信用卡使用原則去做，造成的經濟損失由經手人負責。
辦公用品財務處理制度
1、KTV各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領用計劃，統一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用；
2、領用人領取物品后，由倉管員簽名，領用部門取回一聯作為部門財務或文員記錄之用，另一聯由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查；
3、倉庫保管員在收到辦公用品并經驗收無誤后，在進倉辦公用品的發票上簽收，并立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進倉驗收單；
4、財務部對辦公用品的賬力結算，可憑采購員進貨交倉庫驗收后的原始發貨票，經審查票面品名、規格、數量、金額，以及倉管員驗收和經手人簽名，即準予辦理報賬；
5、辦公用品財務核算處理，直接攤入費用列支，即應以“管理費－辦公用品”科目列支，不必通過庫存物料科目的重復核算；
6、在各部門逐步確立為獨立核算后，辦公用品同財務部在管理費科目列支，但應分部門設立明細賬戶，以便按部門實際領用分攤費用。
財務報銷制度
借支管理方案
1、各部門直接管理責任人負責借支的審批，特殊借支一律由分管副總或董事長審批。
2、財務部負責對所有借支業務的監督及核算，對超出預算或審批權限的借款作出拒付。
3、借款人有按時還款的責任。
4、只允許因公借支，入職未滿一個月的員工不予借款；因私人借款必須經分管副總審批。
5、借支下限為人民幣200元，200元以下支出由業務經辦人員預先墊支；借支上限為未發工資的100%。
6、借款人在費用支出后的一周內到財務辦理報銷沖帳。
7、以前借款未清，不予辦理新的借款。
8、差旅費借支需辦理備用金申請，填寫《出差申請表》，借款人憑獲得批準的《出差申請表》及《借支單》到財務辦理借支。
9、司機借支納入備用金管理，每位司機給予1000元的定額借支，用于日常備用，日常開支超出1000元以上報銷后再辦理新的借支，次月再辦理新的借款。
10、購銷部零星物資采購員借支納入備用金管理，給予1000元的'定額用于日常緊急備用，月末清理一次，次月再辦理新的借款。
11、借款人借款時填寫《借支單》，字跡清晰可辨，借款人的落款簽名與借款人檔案姓名一致。
12、借款人報銷沖減借支時，差額部分以現金形式當面結清，同時出納開收據給借款人。
13、有借款行為都需填寫《借支單》，經審批后方能做借款列示。
14、借支使用時間
購銷部門駐外業務人員差旅費借支，可以每月月末清算一次。
費用報銷審批管理方案：
1、一切費用要在核定批準的費用定額范圍內開支，超支部門須經KTV主管領導批準方可向財務部報銷；
2、已經取得原始發票的只要填制報銷憑證，由經辦人驗收或證明人簽章、領導簽字即可報銷，已批準的費用定額內的由部門領導人簽字，定額外的由KTV主管領導簽字；
3、未取得原始發票而要先付款時，可以先到財務部辦理借款，經領導批準（已經批準的費用定額內的由部門領導簽字，定額外的由總經理簽字）一周之內辦理報銷手續，同時撤回借款單第三聯。
4、所有費用開支必須在業務發生后三天內憑原始單據報銷，超過三天不予報銷。特殊情況須由總經理簽字批準后方予以報銷。
5、各部門的費用由主管領導核準、部門經理審查；
6、支付的大廈管理費，水電、空調費，郵電通信費和勞動保險費等應付出的款項，由財務部經理審批并掌握分期付款數額；
7、各項福利費開支，如活動費、制服費等，由總經理批準；
8、其余未明確的費用由總經理審批。
9、不得報銷的項目有：
（1）被沒收財物造成的損失，支付違約金、山稹⑴獬ソ稹⒈環？鉅約霸拗⑺鷦鬧С觶/p>
（2）與公司經營無關的個人開支費用。
（3）超出報銷期限一個月以上的費用支出。
低值易耗品財務管理方案
1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。
2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。
3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。
4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。
5、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。
6、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。
利潤管理方案
1、年初時總經理室下達各部門的利潤指標和經營指標，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務完成時，必須說明原因，取得總經理批準后，才能核減指標。
2、經KTV平衡下達的各部門費用開支額或費用水平，各部門務必用于擴大營業額，爭取資金周轉次數的增加來降低費用水平，不得突破KTV下達的費用額。
3、各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。
4、各部門應繳財務部的利潤，不得遲于月后十天。
5、各部門應負責利潤的明細核算，根據有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金及利潤。
固定資產報銷方案；
1、必須先有批準的購置計劃才能購置固定資產，需購置商品必須經總經理室向有關部門辦理專項控制證明是單才能購買；
2、如果在當日內購置，經領導批準可借用空白支票在計劃范圍內購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續，經領導批準后由財務部開支票；
3、固定資產報銷時須建立固定資產卡片，并有資產編號，財務部才準報銷；
4、固定資產經財務部報銷后，列入“內部往來成本費用”科目。
流動資產報銷方案：
1、采購部門應提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃；
2、凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單一式三聯。采購、倉庫、財務部各一聯，填好驗收單后，才予以報銷；
3、材料物品領用時，必須填領料單一式三聯，領用人、倉庫、財務部各一聯；
4、倉庫保管員兼材料會計，每月應與財務部核對賬目，發現問題及時找到原因，并予以更正；
5、采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉，工程部也可以借支備用金，作為急需采購物品用，年終備用金全部交財務部；
6、采購人員經領導批準可借支空白支票（限制一定數額內開支），但必須在三天內到財務部報銷，如果取得正式發票，可辦理報銷手續，不再借支空白支票；
7、各項預付款先填借款單，按要求經酒店主管領導批準后再付款；
8、低值易耗品報銷手續必須建立低值易耗品卡片；
9、年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表。
ktv管理制度10
一、日常管理制度
1、作息時間：
（1）白班13：00~22：00，晚班19：00~02：00，若有客人則待客人離店后下班。
（2）按時打卡上下班，不得遲到早退、竄崗溜號。
2、儀容儀表：
（1）上班時間穿戴工裝，保持工裝干凈整潔。
（2）女員工不得濃妝、披發、拖鞋、佩戴夸張飾品、留長指甲，男員工不得留長發和胡須、穿背心短褲、穿拖鞋。
（3）工作時間不得依墻靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背、在工作場所追逐游戲，不得吃零食。
3、人事管理：
人員招聘、試用、培訓、薪資、請銷假、公休、辭職、辭退等相關人事和日常管理制度按現行酒店制度辦理。
二、營業操作規范
1、開臺：點歌系統開臺后，應立即在酒店美食家系統中開臺，保證點歌與美食家兩個系統中開臺時間和數量上的一致性。
2、錄單：收銀員憑服務員開單出庫商品，同時在美食家系統中錄單操作，并在營業過程中不定時核對單據，做到賬實相符。
3、結算：
第一步：關閉點歌系統并打印票據（根據客人離開房可調整該步驟）。
第二步：清退酒水做好退單，核對賬實是否相符。
第三步：在美食家系統中預打收銀小票交與顧客確認，進行優惠、免單、退單等調賬操作。
第四步：埋單結算，打印正式收銀票據。
第五步：美食家收銀票據與點歌系統票據同時作為該單結算憑證，并與日結單據裝釘在一起交財務。
1、原則上所有商品一律不得贈送，如有特殊情況需由KTV經理和酒店執行經理（或值班經理）共同簽字確認。
2、果盤贈送由KTV經理自行把握，當月水果銷售額至少要達到采購額，一個房間果盤贈送不得超過2份，特殊情況向上級申請后執行。
3、KTV經理有房費50%以內的免單權限和消費總額50元以內的抹零權限，收銀員有10元以內的抹零權限。
4、酒店股東有按自然月結清的簽單權限，需股東本人簽字或電話通告事后補簽方可執行。
四、其它規定
1、客人離開后即應對房間的垃圾穢物進行清掃，尤其是有濃烈氣味的房間清掃后要用拖把清理干凈并噴灑空清，不可留置到第二天。
2、任何人包括員工和客人均不得在KTV包房睡覺過夜，如有特殊原因應向執行經理申請同意。
3、領取商品應與庫管或財務一起檢查是否貼有酒店專用防偽激光標簽。
4、酒店有責任保全任何員工在工作時間的人身安全，但也應與客人以禮相待，巧妙周旋，盡自身努力去化解糾紛。
5、非賠償酒店損失的罰款款項首先用于樓層全員的意外和福利基金，其次經向執行經理申請同意后可用于集體活動。
6、本酒店管理人員非脫產干部，在行使管理職能、合理分工配置資源使各人工作量達到飽和合理的`同時，要親自帶領員工一道工作在一線。
五、禁止行為與處罰
1、違反日常管理制度按現行制度規范處罰，對暫無文件制度依據但明顯有損酒店和集體利益的行為，執行經理有權現場開據處罰單。
2、員工不按營業規定流程操作，罰款5~50元，經理則以員工罰款金額的2倍罰款。
3、上班時間竄崗溜號不在工作崗位，檢查發現5分鐘以上，員工罰款1元/分鐘，經理2元/分鐘罰款。
4、預打收銀小票客人確認無誤后，收款并立即在電腦系統中結算打印正式收銀小票，嚴禁客人離開或事后再從系統中結算，有上述行為對收銀員罰款20元/次，經理2倍罰款。
5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時，發現有未貼有本酒店激光防偽標簽的商品（按規定不加貼酒店激光防偽標簽的商品除外），處罰經理以商品銷售金額2倍罰款。
6、商品盤存后，盤盈充公，盤虧按責任賠償。
7、點歌系統與美食家系統存在開臺數量差異，點歌系統中開臺時間達10分鐘以上的，經理罰款50元/次。
8、當月水果銷售額未達到采購額時，視為贈送水果超標并為酒店造成失，差額部分由KTV經理補足。
9、在酒店夾賣私貨，以外購貨物補充盤存差額，徇私舞弊、以職謀私等嚴重影響酒店正常經營管理的均屬于嚴格禁止行為，視情節輕重可立即開除并追究相關損失，直至法律責任。
六、處罰豁免：
總經理在各樓層享有三次處罰豁免權，因此以上各款處罰，KTV經理與員工均有向總經理申訴的權利，確屬特殊原因，總經理可行使豁免權免于相關處罰。
七、本規定自頒布之日起實施，實施過程中根據實際情況進行調整。
按前期通知精神和KTV行業實際情況，現調整工資考核如下：
一、KTV標準配置樓面經理1名，主管1名，員工5名；
二、工資標準：
1、經理：底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
2、主管：底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成
3、收銀員：底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
4、服務員：底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成
5、獎金計算：
（1）必要條件：月度營業額8萬元以上，享受酒水銷售獎金提成
（2）獎金總額：
營業額12萬以內，酒水銷售額×3%
營業額12萬以上，酒水銷售額×3.5%
（3）獎金分配：
經理：獎金總額×50%
員工：獎金總額×50%÷6人（含主管）
員工獎金由經理報具體分配方案，最終以酒店發放為準。
ktv管理制度11
第一條：每一名ktv員工每一天都必須要按時上下班，每一天做到不遲到，不早退，當有病、事時候需要按ktv規章制度中的規定提前請假
第二條：不僅僅要保管好自我所負責區域的.設備等物品并且要保管好自我的工作服、胸牌等相關物品
在那里ktv規章制度中明確要求當ktv員工辭職時必須按將有關物品交給主管領導，嚴禁任何人將工服等物品帶離本店
第三條：每一天上班的時候要求員工均應按規定著工服，堅持工服整潔、儀表端莊
不按固定著裝的給予10元以上罰款，扣除其當月的獎金。
第四條：ktv中每一位員工必須嚴守本店保密制度，不得向外界供給有關人事、經營管理、財務、設備、文件資料等信息；如有咨詢，由有關領導負責接待，嚴禁擅自做主張，一旦公司利益受損給予開除和罰款。
第五條ktv中每一名員工必須呀按規定時間在員工食堂就餐，未經允許不得外出就餐，或在營業區內飲水、就餐，更不能夠私帶朋友到ktv內部食堂就餐，一旦發現給予嚴厲的處罰
第六條：ktv每一位員工一般不得在工作區內打（接）私人電話
當如有特殊情景，需經主管領導批準，到指定地點打電話，以免影響自我或者他人工作。
第七條：當員工休假或下班后嚴禁任何人在營業區內逗留
第八條：無論是什么原因員工都不得在包房內留宿，一旦發現給予開除
第九條：工作時間員工不得擅離工作崗位或做與工作無關的事情更不能串崗
第十條：不得使用污言穢語，不允許在營業區嬉笑打鬧，不得在營業區域吸煙、飲酒，不得與客人發生爭吵，不得收取客人小費和物品。
ktv管理制度12
首先來看看在這一管理制度中關于員工升遷需要具備的條件：
①員工必須要具備較高職位所需技能。
②有這方面的工作經驗及資歷。
③工作中表現優秀。
④適應能力非常強，能夠從事相關升遷職位的.工作。
其次我們來看看在這一管理制度中關于員工升遷的幾個表現形式：
員工升遷表現形式通常有三種：①定期 ②不定期 ③試用期
①首先來看看定期：在每年的年終考評后，依據員工綜合考評狀況，結合ktv的組織運營狀況，統一實施升遷計劃。
②其次我們看看不定期：在年度工作中，對ktv場所有特殊貢獻，表現優異的員工，隨時可以提升。
③再就是試用期：試用人員成績卓越者，由試用部門推薦升遷。
接下來我們看看關于ktv員工升遷具體操作程序
①人事管理部依據ktv組織運營狀況和年度升遷計劃在一定的時間內，及按照員工的綜合考評協調各個部門主管所推薦的升遷建議名單進行考察審批，審批名單需要交至上級領導董事長、總經理核定。
②ktv中所有升遷人員需要以人事通報形式分布，升遷者需要以書面形式個別通知。
ktv中關于員工升遷管理制度的簡要內容就是這些，雖然不是很全面但是也是相當重要的，基礎的知識。
ktv管理制度13
財務部門是公司的財務管理部門，掌握著公司的財政經濟命脈，是支撐公司正常運轉的職能管理部門。所以對財務的管理尤為重要，更勝于其它部門。
一、總則
1、財務人員必需更加嚴格恪守工作職責，遵守財務職業道德。
2、財務人員必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，遵守公司的各項規章制度
3、財務人員分為會計和出納，會計管帳，出納管錢。
4、財務人員外出必須報備經理級以上主管，并講明詳細的外出事由，特殊情況可有經理級以上主管安排保安人員陪同以保障公司的財務安全。
5、會計出納必須每日對好當日的收入支出的帳目，發現問題及時查找原因，總經理每月不定時對財務帳目進行核查，發現帳目差錯，由會計出納共同全額賠償。并追究行政責任。
6、財務會計必須每日將當天的財務情況上報于總經理。
7、財務人員監督每日的報銷、購買等支付憑證，有異常及時向上級部門匯報。
8、會計、出納必須熟悉相互的工作內容，一方有事，另一方可以替補。
9、財務的帳目收支憑證必須同時有會計、出納的簽名。
10、財務人員蓋章必須問明詳細的理由，由財務人員親自蓋章。否則造成嚴重后果有本人自己承擔責任。
二、現金管理制度
1、遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
2、不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。
3、現金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
4、各部門當天收入的現金，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
5、每天營業收入的現金要由會計、出納負責收回，共同清點核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字
6、因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。
7、出納員必須將現金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。
8、因公外出，按出差地點、時間、計算往返旅費，并提前向財務部提出用款計劃，返回后三日內
應主動到財務部報帳；如不按時報帳結算，財務部有權在本人當月工資中扣回。
三．銀行存款，支票管理制度
1、財務部人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號戶頭、支票。
2、填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。
3、出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白
支票要妥善保管。
4、出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未到帳款要及時催要清理。
5、會計出納要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
6、支票與印鑒要分開存放。
7、采購員采購結帳后，要及時報帳。
四、借款制度
1、任何借款都必須嚴格遵守審批程序。
2、任何人借款都必須填寫借款單，由部門經理審批，傳總經理審批后方可支付。
五、收據管理與報帳制度
1、建立收據登記薄，由專人負責管理。
2、開錯的收據，必須全套留存在收據本內，加蓋作廢章，不準撕下廢棄。
3、購買材料商品、車旅、餐費等報帳時，必須持有送貨單、發貨單、發票等方可報帳，否則財務
不予辦理。
4、報帳時，必須逐級審批，經總經理簽字，財務方可辦理。
六、財務部出納員崗位職責
1、做好現金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、按規定保管好現金。
3、負責員工薪資（銀行存卡辦理）和發放。
4、負責每天營業款核對。
5、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
6、做好各類票證、文件資料的保管工作。
7、每月按時繳交公司電話費、水電費等相關費用。
8、負責樓面收銀零鈔的兌換。
9、做好每月現金收入、支出報表，報總經理。
10、對上級領導交給的任務認真及時完成。
七、會計崗位職責
1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的.結算，均要拒絕辦理，并及時向總經理匯報。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協助出納員做好每日營業賬單的核對工作，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、每月、季及時做好報稅、領票工作。
6、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。
7、認真做好各出品部門的成本核算、費用開支預算。
8、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，匯報總經理。
9、負責采購員、倉管員的各項工作的監督，并按時組織對倉庫、超市的盤點核對工作。
10、積極完成上級賦予的其他任務。
ktv管理制度14
為了規范包房服務員管理，提高會所軟件服務，增加客人的滿意度，打造行業第一，結合會所實際情況，特制訂管理制度如下：
（一）、班前會
1、點名，檢查儀容儀表。
2、介紹當天預定情況、特殊要求及酒水估清情況。
3、分析班前工作中不足之處，提出相關整改要求。
4、人員等事宜變動的特殊安排要求，補充意見。班前會結束，少爺、公主各自上崗整理所屬責任房。
（二）、包房整理
1、整潔包房、臺面、杯具等設施、物品，要求干凈整潔。
2、按規定位置鋪臺。（器具必須無破損，擦拭潔凈，無水漬。）
3、督促工程部檢查電腦、投影及音響系統，是否正常。如發現問題及時處理。
4、營業前7:30前結束整潔清理工作。管理人員檢查各包房清潔準備工作，發現問題立即向當事少爺、公主提出整改要求。
（三）、迎接客人
1、迎賓按規程迎客人入包房區。
2、少爺、公主迎接客人。
1) 、見客人光臨應主動打招呼，根據客人預訂情況和人數等，合理安排，并將客人引進相應房間，介紹該房消費情況，客人坐定后通知迎賓臺、收銀臺。
2) 、替客人掛好衣帽，撤下臺飾。
3)、送上毛巾。
（四）、消費點單
1、向客人介紹包房概況及相關酒水。（按洋酒、紅酒、啤酒、飲料、小吃順序推薦）
2、詢問客人是否有存酒，如有存酒則問清客人的姓名及酒的名稱，然后通知傳遞到吧臺取出存酒。
3、等客人點完單后，重復一下客人所點酒水，以免出錯。
4、點完單后，在電腦上下單，吧臺根據包房所點物品，通知傳遞及時把房間所點物品送到。
5、撤去不用的器具，介紹會所音響、話筒、電腦系統使用方法
（五）、服務
1、包房服務員根據點單情況添放所需的杯、碟等器具，撤去不用的器具。
2、確認傳遞送入包房的飲品食品。
3、為客人斟倒酒水飲料。
1) 、客人飲用洋酒，則應先讓客人驗酒，如有存酒則讓客人認可他的.存酒，包括酒名及存量。如開酒則讓客人認可是他所點的酒，并當著客人的面開酒，。將酒先倒入公杯，再依次倒入客人的杯中，每次以1OZ為宜，（除非客人有特殊要求），并詢問是否要加冰塊。另外只要客人舉過杯則必須為客人斟酒。
2)、客人飲用紅酒，應先醒酒（15～30分鐘），如客人要求兌飲，則克直接飲用。
3) 、為客人分派水果，按客人的喜好將水果分派給客人。
4、及時收拾和整理桌面，處理煙缸。
5、準確迅速使用電腦，為客人點歌，隨時掌握客人消費情況。
6、觀察客人需要，及時為客人提供毛巾，并接送每間包房客人。
（六）、結帳送客
1、當客人提出結帳后，迅速通知收銀臺出單。如客人有未飲用完酒水要求存酒，先將酒送至酒吧，填寫客人的存酒卡，并讓客人在存酒上簽名。協助收銀臺為客人結帳。
2、歡送客人
1）、結完帳后客人差不多要走，此時不能放松服務質量，須堅持到客人離去。
2）、當客人要離去時，應在客人前面把門打開，并對客人光臨本場表示感謝，同時留意提醒客人是否忘記拿自己的物品。
3）、將客人送至門口。
3、通知音控室、收銀臺客人已走，關掉相關設備，結束包房服務工作
（七）、結束整理工作
1、必須等包房內客人全部走完之后才能收臺清理桌面。
2、先用托盤、毛巾夾收取毛巾，再收取空杯、果盤、小碟等器具。
3、包房服務員把自己責任范圍物品收好，通知保潔部打掃房間。
4、收臺時，臺面上的雜物放入垃圾桶，不要弄到地面上，保持地面清潔。
5、收臺過程中動作要輕。不要發出磕碰，撞擊聲。
6、將所有用具和垃圾分別送往指定地點進行處理。
7、發現客人遺留下來的物品應及時交給管理人員。
8、房間按照要求打掃好后，通知相關管理人員進行檢查，合格后結束該房工作。
ktv管理制度15
量販式ktv就是超多經營的ktv，具體點就是包廂類型多，數量大，價格便宜。管理制度的不一樣源于客戶群體的不一樣。這樣的類型多為品牌經營，實力雄厚，注重企業文化建設，講求的是一個團隊，有健全的管理制度。
量販式ktv的經營之道主要是要有先進的點歌系統，目前很流行的一vod個點歌系統，能夠作為思考對象，但是在選取時還是要注意一些要素，首先是要有先進的系統，確保運營中不會死機；個性是對歌曲的要求也是很高的，一般回去唱歌的都是追求時尚的人，歌曲更新的進度，也就是吸引顧客的資本。
其次，音響的設計，唱出來的歌曲沒有那種蕩氣回腸的效果，還不如回家唱k。所以音響的設計也是吸引顧客的.必要條件。
以上的這些都是作為一個量販式ktv本身必備的硬件。下方就是經營好量販式ktv的軟件:
1ktv是人服務人的行業，好的管理能夠降低成本，增加收益。倘若顧客光顧的時候，服務人員不理不睬，活著熱情不夠，也許會打消顧客的熱情，或者是間接的影響顧客的情緒，這樣就不能吸引更多顧客也會失去回頭客。所以要以人性為出發點，讓客人有賓至如歸的感覺。
2減少服務人數，降低成本。 ktv管理制度。
3提高效率采用店長制一元化管理，分層負責，人員培訓、回訓、在職訓練、末位淘汰制都是必要手段。
4凝聚員工向心力:員工在第一線，最了解顧客需要，最能直接滿足顧客，要讓員工以公司為榮，盡心盡力服務顧客。能夠適當的采用獎懲制度。
除開以上，還有就是對于整個ktv的行銷策劃，沒有行銷就沒有市場
(1)成立企劃部:目前懂ktv的企劃人才太少，最好自我培養；店內布置、店外宣傳、促銷活動，不可間斷，永遠有活動。
(2)建立cis系統:缺少企業識別系統，就沒有文化，無法讓顧客產生認同感，培養出忠誠度高的客人。
(3)搭橋供貨商:與酒水供貨商長期緊密合作，多做促銷活動，帶動銷售，更可利用供貨商的廣告把本店也一并宣傳出去。
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