（精華）采購管理制度15篇
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的'物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
采購管理制度2
食堂工作管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛生標準、服務規范和應急處理等多個方面。
內容概述：
1.人員管理：包括員工的'招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個員工都明確自己的職責和操作規程。
2.食品采購與儲存：規定了食品來源的合法性、質量標準以及儲存條件，防止食品過期或變質。
3.餐飲制作：規定烹飪流程、食品安全控制點、菜品質量標準，保證食品的口感和營養。
4.衛生標準：設立衛生檢查制度，包括個人衛生、設備清潔、環境整潔等方面，確保食堂衛生環境。
5.服務規范：設定服務態度、服務速度和服務質量的標準，提升用餐體驗。
6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發事件的應急預案，保障員工安全。
采購管理制度3
一目的
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
22公司的物品包括四大類：
221項目采購：包括項目所需物資;
222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;
非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;
224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。
三職責
31在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：
綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。
商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。
312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。
產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。
43供應商的選擇
44由采購商務部幫助尋找合格的.供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
45領用原則
本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。
采購管理制度4
第一章總則
第一條為加強集團對各地區公司的采購管理，規范采購申報程序，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區公司所需各類資產(含非資產類)、集團統一簽訂框架協議的工程類材料設備、地區公司負責供應給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。
第二章采購原則
第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。
第四條嚴格遵守地區公司采購部統一詢價定標的原則。
第五條嚴格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則：
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;
(2)一種物品分別報三家;
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購三原則：
(1)同類物品質量最優;
(2)同類物品價格最低;
(3)同類物品的供應商服務最好。
3、驗收三原則：
(1)由地區公司采購部、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收;
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效;
(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。
第三章年度采購
第六條年度采購的定義
年度采購是指對有計劃、有持續需求的物資采購。
第七條年度采購的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞、標準化的工程材料設備等。
第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第九條采購立項
申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由地區公司采購部作為采購立項依據。
第十條立項報告審批流程
1、低值易耗品：
申購部門/單位填寫《資產購置審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領導審批→地區公司負責人審批→采購部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。
(2)耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關部門匯總審核→地區公司負責人審批→采購部。
4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：
營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區公司主管領導審核→地區公司負責人審批→采購部。
第十一條供應商的征召、資格審查和選擇
1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業;確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。
2、供應商的征召：年度供應商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至地區公司負責人(或其授權人)。
3、《聯系函》的發放：由地區公司負責人(或其授權人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章
的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購部建立臺帳。《聯系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。
4、供應商的資格審查：
(1) 地區公司負責人(或其授權人)根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對供應商進行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應商考察情況表》，并向地區公司負責人(或其授權人)匯報考察情況。
(2) 地區公司負責人(或其授權人)根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產集團地區公司招投標征召單位操作細則》執行。
5、入圍供應商的最終選擇：地區公司負責人(或其授權人)根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。
第十二條招標文件的編制及會審
1、地區公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的.標準合同范本。
2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。
3、地區公司采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報地區公司負責人(或其授權人)審批。
第十三條發標、開標、定標
1、地區公司負責人(或其授權人)指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。
2、年度采購的開標會須由地區公司負責人(或其授權人)主持，采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監察室1人參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。
3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。
4、地區公司采購部將定標結果，按審批權限逐級報批。
第十四條合同的簽訂
1、地區公司自行采購的項目，由采購部根據定標審批結果，按權限逐級報批合同。
2、由地區公司采購部依據集團統一簽訂的框架協議簽訂供貨合同或三方協議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養設備等。
第十五條由地區公司負責采購的材料設備中，屬于設備類和地區公司自用的材料由地區公司直接與供應商簽訂供貨合同，屬于供應給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協議，貨物驗收、結算辦理、各種單據的管理參照《全國性材料物資采購供應管理制度》的相關規定執行。
采購管理制度5
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的'質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
采購管理制度6
第一條：辦公用品的采購
1．本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各股室負責人填寫申購表交辦公室安排購買；購買單位價格在100元以上200元以內的，但不需進入區財政采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經分管領導批準后交辦公室安排專人購買；單位價格在200元以上的須經主要領導審批以后，交辦公室統一采購。
2．對屬于政府采購范圍的物品，經主要領導批準后由辦公室，按照有關規定到區財政采購中心辦理采購手續，由辦公室統一領回發放。
3．一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4．采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。
5．不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→辦公室采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→主要領導審核→財會核銷。
第二條：辦公用品的領取
1．物品領用實行一次一領、專領專用原則。
2．領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的`由各股室負責人簽字；單位價格在100元-200元的由分管領導簽字；單位價格在200元以上的主要領導簽字。
3．大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4．除辦公室指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1．辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。
2．要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。
3．文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4．高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
采購管理制度7
一．集中選購和管理的原則
.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。
.守衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。
三、辦公用品集中選購的'范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。
四、集中選購程序
.各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案，經主管部長審核批準后，于每月日送達守衛物業部。
.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經理審批。
.守衛物業部按照領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。
.守衛物業部選購用品后，由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。
五、實施中注重事項
.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表
.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由守衛物業部負責選購，或由守衛物業部托付該部門自行選購。
.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，根據集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置，守衛物業部托付相關部門自行選購的，自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、詳細要求
.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.根據先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
.守衛物業部選購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關系，長久合作。
本方法適用于集團所屬各企業，機關各部室。
本方法由守衛物業部負責解釋。
采購管理制度8
第一章總則
第一條為加強政府采購代理機構管理，規范政府采購行為，提高政府采購效率，保證政府采購質量，根據《中華人民共和國政府采購法》和有關法律法規的規定，制定本辦法。
第二條凡住所在威海市行政區域內的政府采購代理機構及住所在威海市行政區域外進入本區域代理政府采購事宜的政府采購代理機構適用本辦法。
威海市政府采購管理辦公室履行對政府采購代理機構的監督管理職能。
住所在威海市行政區域外的政府采購代理機構進入本區域代理政府采購事宜時，必須向威海市政府采購管理辦公室登記備案。
第三條市及各市區政府采購監督管理機構應當通過公開招標方式擇優選定政府采購代理機構辦理政府集中采購業務，實行動態管理。
第四條各級政府采購監督管理機構要適應政府采購事業發展的需要，培育壯大各類政府采購代理機構，建設務實、創新、敬業、高效的政府采購隊伍。
第二章資格管理
第五條凡在威海市行政區域內代理政府采購事宜的政府采購代理機構必須具有省級以上財政部門認定的資格，并具有獨立承擔民事責任的能力。
第六條政府采購代理機構應當在認定的業務范圍、資格內代理政府采購事宜。
第七條政府采購代理機構代理政府采購事宜必須具有固定的辦公場所、從業人員、設施裝備等。
第八條凡住所在威海市行政區域內的政府采購代理機構經批準分立、合并或注銷的，應當自有關部門批準之日起十五日內書面報告威海市政府采購管理辦公室。
第三章權利和義務
第九條政府采購代理機構享有以下權利：
（一）接受委托，依法獨立組織實施政府采購活動；
（二）依據有關規定確認供應商資格；
（三）按照有關規定收取中介服務費；
（四）法律、法規和規章規定的其他權利。
第十條政府采購代理機構承擔以下義務：
（一）嚴格執行法律法規規章及規范性文件和管理制度；
（二）維護政府采購當事人的合法權益；
（三）對相關的資料、信息、商業秘密等負有保密責任；
（四）受理并答復潛在供應商的質疑；
（五）在政府采購活動中，接受政府采購監督管理機構的監督；
（六）組織參加政府采購培訓；
（七）法律、法規和規章規定的其他義務。
第四章執業管理
第十一條政府采購代理機構應當按照法律法規規章及規范性文件和管理制度的規定組織實施政府采購活動。
第十二條政府采購代理機構應當建立健全內部監督管理制度，采購活動的.決策和執行程序應當明確，并相互監督、相互制約。
第十三條政府采購代理機構的從業人員應當具有相關職業素質和專業技能，符合政府采購監督管理機構規定的專業崗位任職要求。
第十四條政府采購代理機構應當根據委托代理政府采購事宜，并與委托人簽訂委托代理協議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權利義務。
代理政府采購事宜必須以政府采購監督管理機構批復的政府采購計劃和批復意見為依據。
第十五條政府采購代理機構應當將開標、評標過程進行錄音、錄像，并作為電子檔案保存。
第十六條政府采購代理機構要認真受理政府采購質疑，并作出答復。
第五章培訓管理
第十七條威海市政府采購管理辦公室應當加強對政府采購代理機構從業人員培訓管理，切實提高采購隊伍的執業水平和業務技能。
政府采購培訓應當堅持理論聯系實際、學用一致、按需施教、講求實效的原則。
第十八條政府采購培訓以脫產培訓為主，非脫產培訓作為補充。
脫產培訓可以采取專題講座、研討班、培訓班等形式，培訓時間、內容和方式根據所承擔的業務工作需要確定;可以委托有關正規培訓機構進行，也可以由威海市政府采購管理辦公室自行組織培訓。
政府采購代理機構應當積極組織參加政府采購培訓，配合做好培訓工作；開展多種形式的非脫產培訓。
第十九條政府采購培訓應當實行登記管理制度。
從業人員的培訓情況應當作為考核政府采購代理機構的重要內容之一。
第六章考核管理
第二十條威海市政府采購管理辦公室應當依法對政府采購代理機構和從業人員進行考核。
第二十一條考核內容
（一）機構制度情況。包括內部機構的設置，規章管理制度和監督制約機制等。
（二）設施裝備情況。包括固定的營業場所及組織實施政府采購活動所需的辦公設備和交通工具等。
（三）人員素質情況。包括基本素質、專業技能和業務考試，工作作風、工作態度和服務水平；創新、敬業和務實精神等。
（四）工作質量情況。包括政府采購法律法規規章和管理制度的執行；招標文件（談判文件、詢價文件）的制作質量；政府采購信息發布的范圍內容時效；開標評標現場的管理；采購合同的制定和簽訂；中介服務費的收取和保證金的管理；采購文件的歸檔保存；報表數據的報送；質疑的答復；政府采購效率和成功率等。
（五）業務培訓情況。包括從業人員參加培訓的次數、人數、考試成績和內部培訓等。
（六）職業道德情況。包括愛崗敬業、誠實守信、堅持原則、依法執業、客觀公正、廉潔自律等。
第二十二條考核方法
（一）定性與定量相結合的考核方法。對能夠量化的內容進行定量考核，對不能量化的內容進行定性綜合考評。
（二）定期與隨機相結合的考核方法。除正常考核外，可以根據實際情況，采取隨機方式進行考核。
（三）專項檢查與全面檢查相結合的考核方法。可對一次政府采購活動進行專項考核，也可對一段時期政府采購執行情況進行全面考核。
第二十三條考核要求
（一）威海市政府采購管理辦公室應當組織考核小組對政府采購代理機構進行考核，考核小組成員可以邀請紀檢監察、審計等有關部門人員參加，必要時可以邀請采購人和供應商參加。
（二）組織考核前應當制定考核計劃和考核方案，并在實施考核前十日以文件形式通知政府采購代理機構。
（三）考核小組可以向采購人、供應商征求對政府采購代理機構的意見，并作為考核參考依據。
（四）考核結束后應當形成書面考核意見，威海市政府采購管理辦公室綜合考核小組、采購人和供應商的意見后，形成正式的考核結果。
考核結果應當書面通知被考核的政府采購代理機構，并在“威海政府采購網”公告。
第七章法律責任
第二十四條政府采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：
（一）應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；
（二）擅自提高采購標準的；
（三）以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；
（四）在招標采購過程中與投標人進行協商談判的；
（五）拒絕有關部門依法實施監督檢查的。
第二十五條政府采購代理機構及其工作人員有下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，屬于國家機關工作人員的，依法給予行政處分：
（一）與供應商惡意串通的；
（二）在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；
（三）開標前泄露標底的；
（四）開標前泄露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者其他可能影響公平競爭的有關招標投標情況的；
（五）在有關部門依法實施的監督檢查中提供虛假情況的。
第二十六條政府采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以按照有關法律規定并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關依法給予處分，并予通報：
（一）應當在財政部門指定的政府采購信息發布媒體上公告信息而未公告的；
（二）將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的；
（三）以不合理的要求限制或者排斥潛在投標供應商，對潛在投標供應商實行差別待遇或者歧視待遇，或者招標文件指定特定的供應商、含有傾向性或者排斥潛在投標供應商的其他內容的；
（四）未按規定將應當備案的委托招標協議、招標文件、評標報告、采購合同等文件資料提交同級財政部門備案的；
（五）拒絕有關部門依法實施監督檢查的。
第二十七條政府采購代理機構違反政府采購法規定隱匿、銷毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的，處以二萬元以上十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第二十八條政府采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，報請上級財政部門依法取消其代理采購資格，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第二十九條政府采購代理機構有本辦法第二十四條、第二十五條、第二十六條行為之一，給他人造成損失的，應當依照有關民事法律規定承擔民事責任。
第三十條政府采購監督管理機構工作人員在實施監督管理工作中違反本辦法規定，弄虛作假、徇私舞弊或濫用職權的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
采購管理制度9
第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發的通知》精神(杭財購[20xx]06號)，結合本系統實際，特制定本系統政府采購工作制度。
第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實際，成立以系統紀委書記為組長，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領導小組負責系統內部政府采購事項的.審核與監督，衛生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動)。
第三條 采購工作小組的主要工作職責：
一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;
二負責本系統內部的政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實;
三指導、協調和管理本系統政府采購活動，協調組織實施本單位政府采購項目有采購活動;
四組織本系統內部政府采購業務的培訓工作。
第四條 政府采購責任人的主要工作職責
一負責對政府采購項目質疑的答復，協助投訴處理工作;
二組織協調衛生系統政府采購事務;
三對政府采購工作提出意見和建議;
四參加業務工作培訓;
五協助政府采購監管部門開展監督檢查工作。
第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：
一在政府采購活動中，自覺遵守政府采購法及其他有關法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;
二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;
三嚴守政府采購有關工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;
四不得從事有損政府采購形象的活動;
五其他應遵循的工作紀律。
第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。
采購管理制度10
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;
(十)xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售后服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的`市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標后與招標人進行協商談判的;
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。
采購管理制度11
為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發、報銷等管理,現就有關問題規定如下:
一、信息聯網共享
(一)、信息聯網的內容、來源及要求
1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執行價格;
2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;
3、各個部門負責相關信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門
集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務
1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;
2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;
3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;
4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。
(四)、信息網絡的設置與管理
由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監或部長簽字,交給采購部,由采購部總監或部長簽字,并報集團總經理批準后執行采購。
(五)急購物品的報銷程序
可以根據總經理簽字采購的原件附發票報銷。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質
1、要選擇有實力的'供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;
2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。
(二)、集團對供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開;
2、每兩個月結一次帳,結清上兩個月的貨款;
3、可以辦理個人匯款。
十、其他相關制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢價制度:網上詢價;同行業詢價;到市場詢價;
2、建立每月盤點制度,規定每月30日為盤點日;
3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個月報告財務部,統一協調處理;
4、財務部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;
(2)、與前廳部配合統計營業收入;
(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。
物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。
采購管理制度12
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特制度以下采購管理制度：
一、適用范圍：
本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、采購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經審核、批準的，除急需物資外不得采購。
三、采購流程：
（一）采購計劃：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經理批準，并預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字后，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批準從中選擇確定質優價廉的.供應商；
2、供應商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；
（三）簽訂合同：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關規定；
2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知采購部門；
3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠后，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；
2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；
3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，注明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯；
4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經采購部經理或主管副總簽字后，將財務聯交財務部；
5、采購員負責催收采購發票或收據，并及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字后交財務部審核，經財務部審核后交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發票或收據交付財務部。
采購管理制度13
酒店采購部用車管理制度
三、車輛維修保養檢查制度1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行認真系統的檢查保養。
2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。
3.對于汽車正常的維修或保養如換機油等需由司機本人完成。
4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。
6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。
7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。
對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的`右前方。
四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度司機出車需經過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。
五、安全行車獎勵制度對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發或不發。
年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定給予獎勵。
六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。
3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。
4.車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。
七、司機著裝司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2.上崗發型必須符合酒店儀表儀容要求。
3.個人衛生符合酒店要求。
八、司機管理處罰規定
1.服務質量違紀處罰:
①不按規定著裝經提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務態度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2.安全行車違紀處罰:
①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。
②如發生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。
因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。
采購管理制度14
1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
4、食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
5、食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
6、省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
7、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的'資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。
8、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
9、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫
10、檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其 6保存期限不少于食品使用完畢后個月。
采購管理制度15
第一條 為規范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節約。
第四條 公司行政采購統一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的'物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬行政財務部。
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