原材料的管理制度
在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的原材料的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
原材料的管理制度1
1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。
2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。
3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的.從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發放使用采取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。
原材料的管理制度2
為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的`原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執行。
原材料的管理制度3
1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的`地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。
原材料的管理制度4
第一章 總則
第一條 目的。
為了規范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍。
本制度適用于生產所需的各種原材料、外協加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。
第三條 權責劃分。
1．供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產總調、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的公審。
3．項目經理或其授權人負責合同簽訂的批準。
4．財務部負責合同資金的準備與結算
5、檔案室負責合同原件的保管。
第二章 合同擬定、審批和簽署
第四條 合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進行供應商調查和詢價、比價的基礎上進行。
2．采購合同部門主管應根據對方資信情況，起草符合本制度規定的采購合同。
3、采購合同應本著先A級后B級，特出情況下經批準才能啟動C級供應商。
第五條 合同必要條款。
1．交貨地點、方式。
2．交貨期。
3．產品包裝要求。
4．規格、特性指標含量。對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時簽訂技術指標含量必備協議書。
5．驗收。
（1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質于指定地點交貨。
（2）供應商供應的貨品必須為完好合格品。
（3）驗收工作由集團質量管理部和檢測中心進行，供應商可提供必要的技術支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。
6．標識要求。
對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進行區分管理。
7．不合格品處理。
（1）不合格品應由供應商取回，并由企業另定期限補齊。
（2）鑒別不合格品時所產生的人工費用由供應商承擔。
（3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。（具體標準見附件）
（4）因貨品不合格所產生的一切損失及費用由供應商負擔。
（5）不合格產品應及時通知供應商，通知發出后在規定時間內公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務部門另立財務科目歸帳。
8．保密條款。
供應商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規格、設備型號、數量、貨物及其他業務機密。
9．付款方式。
（1）貨款支付結算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。
（3）款到發貨的方式應盡量避免，不得已時也應以此為條件爭取折扣。
第六條 合同審批。
1．針對大的供應合同或資金較高的`供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。
2．公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。
3．公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
4．公司常務副總負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。
5．公司項目經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權常務副總審核簽發。
6．公司供應部根據公司項目經理或授權的常務副項目經理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司項目經理或受項目經理委托授權的的合同簽署代理人常務副總正式簽署合同。
第七條 長期合同。
1．對于長期、穩定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
2．采購經辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經理項目經理或授權人審核、批準。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。
第九條 合同變更。
嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關義務。在合同履行中出現下列情況之一的，執行機構應及時報告公司，并按照國家法律法規和公司有關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規定的義務。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規定的情形出現。
第十條 合同發生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協商解決，協商不成需進行仲裁或訴訟的，協助法律顧問辦理有關事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務部進行分別保管。
第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查，同時將合同復印件送生產總調、質量管理部、技術部各一份。
2．原材料采購作業實施辦法
原材料采購實施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規范物資采購作業事務，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1．采購對象。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。
2．價格、質量。以合理價格采購較高品質的材料。
3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯絡廠方即時供應。
第三條 采購方式。
供應部門應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業方式辦理采購作業。
1．定期合同采購：對于經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩定的材料，應選用本方式辦理。
2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。
3．一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送供應部門。
2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4．公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請
購。
5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1．供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業處理期限，呈項目經理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2．原訂采購作業處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈項目經理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章 實施采購
第六條 權限。
特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經理核批，辦公用品涉及資金超過20xx元的采購，需呈項目經理審批。
第七條 供應商選擇。
1．各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于《供應廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應部門應開發新供應商，或報送主管部門擬訂開發計劃。
2．新供應商的開發，由技術部、生產總調、質量管理部會同供應部實地考察生產設備、工藝流程、生產能力、產品質量等以后，填制《供應廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發，則由采購人員填制）呈項目經理核準后，列為備選廠商。
3．對于交貨質量不良、無法按期交貨或停止營業的供應商應予撤銷設定。屆時由供應部門以簽呈方式說明原因，送生產總調復查，并呈項目經理核準后，通知對方。
第八條 詢價。
1．供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉采購經辦人員辦理詢價作業，原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。
2．各采購經辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規格、需求日期、數量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3．詢價程序。
原材料的管理制度5
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2.合格的'原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
原材料的管理制度6
1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科提供下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。
7、采購科應根據生管科所提供的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場營銷部提供下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料的.管理制度7
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的'方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料的管理制度8
職責描述:
1、負責新材料制備工藝方案設計和優化;
2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;
3、了解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;
4、參與新產品的`設計、試制、測試及失效分析;
5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;
6、協助相關人員完成技術文件、標準及規范。
任職要求:
1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;
2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;
3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;
4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。
5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;
原材料的管理制度9
為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的`物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。
原材料的管理制度10
原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的'管理內容。為了保證企業產品質量，確保產品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。
二、原材料采購制度：
1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業的《采購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經貿有限公司
的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據。
5、只有經過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發現有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門掌握情況。
原材料的管理制度11
1、紙張倉庫管理員要按照規定的存放方式，將紙張分類、編號、標識，做好紙張的保管工作。
2、紙張應存放在干燥、通風、無陽光直射的地方，避免受潮、受熱、受凍。
3、紙張存放時，應按照先進先出的原則，及時清點庫存，避免過期、損壞。
4、紙張存放區域要保持清潔整齊，防止火災、盜竊等事故的.發生。
5、紙張的調撥、發放要按照規定的流程進行，避免誤用、浪費。
6、紙張的使用要注意節約，減少浪費，保護環境。
原材料的管理制度12
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的'采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產制令單生產的物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料的管理制度13
1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。
7、采購科應根據生管科所帶給的'分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料的管理制度14
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：
一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴格按照有關規定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發生；
二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；
三、根據倉庫的性質和類型，應配齊相應的.消防器材；
四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋，庫內應保持整潔。無藥塵。雜物。
五、倉庫類別有：
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放，化工原材料應按不同類別分別存放；
六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；
七、倉庫應定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替；
八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌；
九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規定。倉儲場所干濕度應符合安全要求，庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試，一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等，應及時上報并采取有關措施進行處理；
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
原材料的管理制度15
第一章：總則
第一條：為規范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產安全，制定本制度。
第二條：本制度適用于本公司所有生產活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環節。
第三條：本制度的宗旨是勤儉節約、科學高效管理原材料，并保證產品質量和生產安全。
第二章：基本制度
第四條：原材料采購應根據生產計劃和質量要求，在規定的供應商中選擇。
第五條：對于新的供應商，應進行資質評估和考察，確保其具備合格的原材料供應能力。
第六條：原材料的到貨檢驗應當根據產品的特性和質量要求進行，檢驗結果應記錄在相應的`檢驗報告中。
第七條：原材料入庫應按照物料類別、批次、質量等級等進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行管理。
第八條：原材料庫存應定期盤點，確保庫存準確無誤，并按照庫存盤點結果及時調整訂購計劃。
第九條：庫存周轉率監控應根據產品的生產需求和市場銷售情況進行調整，以避免原材料過期或滯銷。
第十條：原材料出庫應按照生產計劃和產品要求進行，出庫記錄應詳細記錄出庫數量、用途和接收人等信息。
第三章：責任與權力
第十一條：公司負責人對整個原材料管理制度負有最終責任。
第十二條：采購部門負責原材料的采購、供應商管理，確保原材料供應符合質量要求和交貨期限。
第十三條：倉儲部門負責原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準確性和安全性。
第十四條：質量部門負責原材料的到貨檢驗、質量管理等工作，確保原材料符合相關質量標準。
第十五條：生產部門負責按照生產計劃和產品要求進行原材料的使用和消耗。
第四章：監督與獎懲
第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規定進行相應的處理，包括扣減績效、降職甚至解雇等。
第十七條：對于表現突出的個人或團隊，公司將按照相關規定給予獎勵和表彰。
第十八條：公司將定期對原材料管理的執行情況進行檢查和評估，發現問題及時進行整改并追究相關人員責任。
第五章：附則
第十九條：本制度自發布之日起生效，并建議各相關部門盡快制定相應的操作規程。
第二十條：本制度的解釋權歸公司負責人所有。
第二十一條：本制度如有必要進行修改，應經公司負責人審批后，方能生效。
附件：操作規程（以下為操作規程的范例，具體內容按實際情況編寫）
第一條：采購規程
1. 采購部門應根據生產計劃和質量要求，制定采購方案，并向供應商發送采購訂單。
2. 采購人員應與供應商保持良好的溝通，確保原材料的及時到貨，并進行到貨檢驗。
3. 采購人員應定期評估供應商的質量和服務，根據評估結果及時調整供應商名單。
第二條：入庫規程
1. 倉儲人員應按照倉庫的物料類別和批次進行入庫管理，確保物料存放有序。
2. 入庫人員應對原材料進行詳細的檢驗和登記，并將檢驗結果及時通知相關部門。
3. 入庫人員應對原材料進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行放置。
第三條：出庫規程
1. 倉儲人員應按照生產計劃和產品要求進行原材料的出庫，并填寫相應的出庫記錄。
2. 出庫人員應將出庫信息及時通知生產部門，并確保出庫數量和用途的準確性。
3. 出庫人員應對出庫物料進行清點和裝車安全檢查，確保物料的安全和完整。
第四條：庫存管理規程
1. 倉儲人員應定期盤點庫存，并將盤點結果通知相關部門。
2. 倉儲人員應根據庫存情況及時調整訂購計劃，避免過多或過少的庫存。
3. 倉儲人員應注意原材料的保質期，避免過期物料在庫存中積壓。
第五條：質量管理規程
1. 質量部門應制定原材料的到貨檢驗方案，并對原材料進行詳細的檢驗。
2. 質量部門應建立原材料質量臺賬，記錄原材料的檢驗結果和質量情況。
3. 質量部門應定期評估質量情況，并及時采取措施改善和糾正不良質量現象。
通過以上制度的規范，將有助于提高原材料管理的效率和規范程度，進一步確保生產安全和產品質量，從而增強公司的競爭力和可持續發展能力。
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