寫事作文600字
在平平淡淡的學習、工作、生活中，說到作文，大家肯定都不陌生吧，作文是通過文字來表達一個主題意義的記敘方法。怎么寫作文才能避免踩雷呢？下面是小編精心整理的寫事作文600字，僅供參考，歡迎大家閱讀。
寫事作文600字1
一、目的
為適應公司業務發展需要，提高業務員的工作效率，逐步豐富和完善公司福利政策，規范公司車輛管理，合理控制車輛的相關費用，特制定本制度。
二、適用對象
本制度適用于履行***業務和銷售行為的業務員。
三、職責權限
綜合辦公室負責補貼對象的初審、登記以及報銷工作。
四、補貼標準
1、油費補貼是對業務員駕駛自己機動車輛（不含摩托車）前往****履行業務和銷售行為而產生的油費進行的補貼。
2、補貼標準為每組每月1200元。
五、管理規定
（一）補貼的.申請和取消
1、業務員當月出差、缺勤2天以上、無出勤或者不再履行業務和銷售行為的，當月不亨受油費補貼。
2、業務員每周需下戶2次，由綜合辦公室進行監督，未達成下戶要求的，當月不亨受油費補貼。
（二）車輛責任
1、業務員應自覺遵守交通規則，保證車輛的正常使用與安全，若造成車輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失，一概由駕駛人自行負責。
2、對未辦理好年檢、車輛保險、路橋費、車船費等相關手續和超出車輛使用年限的車輛均不在管理規定范圍。
3、公司對于享受補貼的業務員可報銷范圍包括：油費、維修、檢修、保養、租車等費用，最高不得超過1200元。
（三）其它責任義務
享受補貼人員必須自覺維護公司良好的公眾形象，必須正確使用該項義務和權利，一經發現有弄虛作假的行為，公司除有權即時取消補貼外，可以依照相關管理規定對補貼人員作出處分。
六、附則
本制度的制定、修訂、解釋權歸綜合辦公室所有。本制度自下發之日起施行。
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為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理細則：
1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核罰款20 元/ 次。
2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次;早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款;字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款;
3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。
4 、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20 元/ 次。
5 、 業務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現金或票據) 交回公司核對，若業務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發現私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
6 、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均有業務員按批發價賠償。
二、業務員薪酬管理條例：
1 、 新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。
2 、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3 、 新業務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的'貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用3 個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)
4 、 為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。(完成規定基本任務后，享有公司的補貼及提成)
5 、業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現。
三、業務車輛管理條例：
1 、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。
2 、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。
3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。
4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。
5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款 50 元 / 次。
6 、違規與事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1) 無照駕駛 ;
(2) 未經許可將車借予他人使用 ;
(3) 違反交通規則引起的交通肇事 ;
(4) 違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
四、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
五、 本條例僅適用于本公司專職業務人員。
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廣告業務員管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1.提升效率：明確的`職責劃分和工作流程能提高工作效率，減少溝通成本。
2.保證質量：通過考核標準和客戶關系管理，確保服務質量，增強客戶滿意度。
3.促進成長：培訓和發展計劃有助于業務員個人能力的提升，為公司培養持久的競爭優勢。
4.維護形象：良好的職業道德和行為規范有助于塑造公司的專業形象，增強市場信任度。
5.激發潛力：激勵機制可以激發業務員的潛力，促進業績增長，推動公司發展。
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業務員管理制度對于企業的成功至關重要，因為它：
1.提升效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和誤解。
2.保證質量：通過行為準則和績效評估，確保業務員提供一致的高質量服務。
3.激發潛能：獎懲制度可以激發業務員的潛力，推動他們超越自我，達成銷售目標。
4.保護品牌：通過規范行為，防止因不當銷售行為損害公司聲譽。
5.促進團隊協作：清晰的`職責界定和溝通機制，有助于團隊間的協作與信息共享。
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一、薪資構成
底薪＋提成＋績效＋電話補貼＋交通補貼
二、底薪發放方法
1、銷售人員試用期內，試用期為三個月。第一個月為1000元，其次個月為1200元，第三個月為1500元，三個月工資掛帳暫不發放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情景一次發放。
2、對于在試用期第一月沒有完成定額業績的，按第一月的50%按月發給生活費。對于在試用期其次個月沒有完成定額業績的，按第一月試用工資＋其次月試用工資的50%發給生活費。
對于在試用期第三個月沒有完成定額業績的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發給生活費。按業績打算銷售人員走留。
3、試用期后，對于連續其次個月沒有完成額定業績的，從第三個月起底薪按試用期的相反挨次遞減。
4、銷售人員每周上報業務進展情景（聯系人、電話、地點等情景），公司每月核準業績完成情景。
三、提成發放
提成個人收入＝（當期銷售額－銷售定額）×提成率”。
銷售定額、提成率由公司依據市場情景制定。
四、電話補貼＋交通補貼
試用期滿后發放電話補貼100元和交通補貼100元。
五、績效
年度完成全年任務的，公司獎預以現金嘉獎。嘉獎方法另行制定。又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工供應了相對固定的收入根底，使他們不至于對將來收入的情景心里完全沒底。正由于根本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點，所以成為當前最通行的銷售酬勞制度，在美國約有50％的企業采納。用公式表示如下：
將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩局部資料，銷售人員有必需的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到根本工資即底薪；假如銷售員當期完成的'銷售額超過設置指標，則超過以上局部按比例提成。根本制實際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點，使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，個人收入=根本工資+（當期銷售額－銷售定額）×提成率”或“個人收入=根本工資+（當期銷售額－銷售定額）×毛利率×提成率。
在實際工作中，有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的收入制度，可是規定假如當月沒有完成銷售指標，則按必需的比例從根本工資中扣除。例如：某公司規定每月每人的銷售指標為10萬元，根本工資1000元，當月不滿銷售指標的局部，則按1％的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。
寫事作文600字6
為了能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，增強企業自身的經營能力和抗風險能力，加強員工的責任感，提高銷售業績充分發揮員工的工作積極性和創造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規章制度。
1、銷售部人員應做到對企業忠誠，敬業、奉獻、團結，并嚴格遵守《保守公司商業秘密協議書》的內容規定，保守公司商業秘密（如銷售網絡明細、銷售策劃、營銷政策等）如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開除，并追究相應的經濟損失及法律責任。
2、要廉潔奉公，嚴禁賄賂，如有違反輕則扣罰，重則開除并移交司法部門。
3、業務員必須將自己開發的客戶名稱、聯系人、地址、電話、傳真、品種、單價、月銷售及銷售額全部報給公司財務部，以便公司全面管理。新開發的客戶一定要認真填寫銷售記錄表，所填內容必須與實際相符，回收貨款金額，單價應與實際銷售金額相符，如有弄虛作假，一經發現，第一次給予銷售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。
4、公司每月對業務員進行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續五個月被評為最差員工，公司將予以辭退。
5、業務員應與公司共同發展，跟上公司的.高速發展，如完不成銷售定額，公司將予以辭退。
6、銷售部每周六應報出下一周的用車計劃。
7、對客戶文明禮貌，搞好客情關系。
8、業務員未經申請同意產生的任何費用，將由個人承擔。
9、業務員要保證及時送貨，并保證所送貨物的完整。
10、業務員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，（特殊情況如有業務經理同意除外）每拖延一天扣罰20元。
11、業務員應如實填寫行車路線，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開除。
12、業務員在出差前應先寫好出差申請，寫明出差地址、時間、銷量及回收貨款等情況，未經批準的出差線路一切費用自負。
13、業務員出差后必須認真記錄工作日記，內容應為每天什么時間到什么地點，與什么人談了什么業務，結果如何及何時返回住處；日記還應寫出該客戶的姓名、地址、電話、并做到每3日向公司部門經理或總經理電話匯報工作，應提供所在地居住電話。出差回公司后應及時將工作日記交予總經理審查。每拖延一天扣罰50元。無工作日記扣罰200元。
14、外埠銷售員或銷售經理出差前應先寫出差申請，報總經理批準后方可到財務部借差旅費，出差回連后為第一天休息，第二天應到公司對賬，并將出差工作日記等銷售情況向總經理匯報，作息時間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。
15、由于業務員工作的特殊性（客戶訂貨必需及時送到）因此，休息日一定要保證電話正常開機，如有訂貨，及時與公司聯系送貨方式，電話關機每次扣罰20元。超過三次者扣罰100元。公司不再補助電話費。
16、業務員應按公司規定的銷售價格進行銷售，不得自行變動銷售價格，特殊情況應向業務經理或總經理匯報，經研究批準后再決定按什么價格方式供貨。如未經請示隨意降低價格造成損失，由業務員承擔。隨意提高價格的按提高價格部分雙倍處罰。
17、業務員在給客戶供貨時應根據經銷商的銷售能力，當地氣溫及產品保存方法、保質期等情況適量發貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地后，第二個月內必須過問銷售情況，如有積壓，必須馬上調貨；如有不負責任盲目超量發貨造成滯銷變質退貨的，運費由業務員承擔，退貨的損失由公司、業務員各承擔一半。
18、業務員必需有極強的責任心，對所維護的客戶必須每月要走訪或電話查詢兩次以上，如發現有缺貨超過一周現象者，少一個品扣罰20元。
19、業務員當天銷售回收的貨款，回公司后，必須馬上將貨款交到公司財務部，并與財務部講清該批貨款是哪個經銷商或客戶的返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個月的客戶由業務員個人承擔欠款（特殊情況經總經理批準除外）每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須說明清楚，并有欠條。收取支票，應先進行審核（字跡工整，日期在十日之內）。不能接收過期和遠期支票。不按時對帳的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。
20、業務員應虛心接受財務部的監督，財務部每月將與所有客戶對帳，業務員應積極配合，按時到財務部對帳，外地未回公司的業務員應電話對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須說明清楚，并有欠條，不按時對賬的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。
21、如有客戶投訴，比如：銷售價格高于公司規定的價格、服務態度不好、不及時送貨、該調換貨的不予調換等，（業務經理或總經理同意的特殊區域除外），經查證屬實，將對業務員進行處罰，每次扣罰50—100元，并收回此客戶，交給其他業務員管理。
22、業務員未經許可，不允許到生產車間，如有違反，每次扣罰200元。
23、業務員年終完成銷售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成并漲工資二至四級。
24、業務員有突出貢獻者，經業務經理申請，報總經理批準，公司將給予、重獎。
25、業務人員應熟記本公司的企業精神、經營理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。
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成本核算管理制度
外貿業務員管理制度
辦理客戶業務前的準備工作
營業助理復查上次該客戶當面所交代或來電來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。
(一)營業助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙套、標紙、標頭、陳列箱、說明書等資料,應即準備齊全,如有問題不能解決,應即向主管經理請示如何處理。
(二)營業助理須將客戶所欲購的項目,應準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。
(三)營業助理應客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯絡,不可有誤。
(四)營業助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關科長配合準備工作者,營業助理應協調妥善對大客戶來應預到公司日期。
客戶接待工作
(一)如需到機場迎接,營業部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。
(二)如客戶需赴工廠察看,營業助理應事先與工廠聯絡,安排行程。
(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業助理應事先安排觀光行程。
客戶來訪接待
(一)赴機場或飯店接客戶前,營業助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業務洽談室。
(二)如客戶需要飲料、食品等,營業助理應通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關科長備詢時,營業助理應事先通知待命。
客戶接洽業務
(一)營業部經理及助理陪客戶挑選樣品。
(二)經客戶挑選的有興趣產品,營業助理應即記錄詳細資料及產品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協調報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。
(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規格、形態、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質、訂購數量等，營業助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產品草圖。
(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時,營業助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業務治談室架子內。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。
(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業助理應囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。
(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。
整理報價單
(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業助理與采購部有關科長協調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產品,營業助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。
(三)營業助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯一并交裝押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發出,但報關文件由營業助理于結并前自行核對單價數量，必須在當日內完成。
開國內訂單
營業助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由營業助理書寫清楚。
(二)如國內訂單上數量、價格、包裝、規格、嘜頭有變更時,即發出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯、驗貨聯、裝運聯上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯及簽回聯上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協助出貨,而催貨則由營業部負責。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業助理負責,但裝押助理協助催貨。
開妥國內訂單
(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:
1.留底聯存查。
2.工廠聯及簽回聯及驗貨聯交管制中心。
3.裝運聯連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯時,核對單價、數量后,如簽回聯上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。
(三)營業助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。
1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。
成本核算管理制度
索取樣品
(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯交收發中心以一承留底。
(二)客戶已訂購者,應按報價單國內訂單上規定數量向有關工廠索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯絡。
(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時,應即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關采購科長采取緊急措施。
(五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經理處理。
(六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區名稱。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。
(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營業部直接向工廠或外務員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶送來的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業部負責。
②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。
③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經理,說明理由。
寄樣品給客戶
在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名
(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯,在第四聯上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯隨同樣品裝入箱內。第一聯寄客戶,第二聯交收發歸檔,第五聯自存。
1.如樣品數量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。
2.每3個月依自存的第五聯SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內"
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯單價打上虛價(不實的`價格)第一聯于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯由航空貨運公司簽名后交秘書室收發人，六聯自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。
(三)所有寄出國外的樣品須由經理過目,再行寄出。
□客戶來電來函來樣品
(一)收到客戶來電來函,應立即請示經理如何處理。
成本核算管理制度
(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發報價等,應即請示主管經理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經理外出時,營業助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經理返公司后,再呈報處理經過如系緊急事項,應設法與主管經理取得聯絡,以便迅速處理。
□須經確認樣品、印刷品
(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙套、標紙、標頭經國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關外務員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯上登記后再交回營業助理留存。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。
(二)客戶正式確認通過的樣品,應會知有關外務員或科長,規格正確以便驗貨。
□驗貨
(一)如非專案訂單因訂購數量小或外務員忙碌,因地區偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質差,外務人員不能決定可出貨時,外務人員來電或來函通知，營業助理應即請示主管經理如何處理。但北部地區、廣州地區不論任何情況,應通知外務員必須親往驗貨。
(二)營業助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。
(三)所有訂單的驗貨聯均由管制中心直接寄交外務員,以便協助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯或留底聯。
□申請國外(內)傭金賠償
(一)營業助理填妥申請書,送呈主管經理、總經理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據及護照影本送交會計制單。
(申請書為四聯,其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。
2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據支領。
(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關會計簽收一份,另一份交稽核。
□對樣品處理
(一)出貨樣品:營業助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經理后,應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關科長編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經理名。
(五)如需向商業部門借出樣品時,應填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□注銷國內訂單
(一)營業助理向裝押助理簽收"營業部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經理,并將原國內訂單底上予以注銷。
(二)凡有退關稅或退貨物稅的工廠在未結關前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應先開來保證票。
□接到報價單與國內訂單
成本核算管理制度
裝押助理收到由營業助理轉來的報價單與國內訂單時,應核對報價單與國內訂單上包裝、數量是否完全相符,如發生錯誤或有疑問時,應即與營業助理協調或請示主管經理如何處理。
□簽收L/C影本
(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業經理簽收,再轉交營業助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發生的問題如下:
1.收到L/C時須先核對總金額、數量、單價是否正確。
2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經理提出。
4.如由本地無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。
5.核對受益人全名、地址有無錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內容有無錯誤字。
8.有無規定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶有數張L/C時須看有無規定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經銀行登記,須即請示主管經理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買方負擔,如否應即請示主管經理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經理。
□裝船通知單
(一)依照國內訂單的規定交貨日期一個月至一個月前開始作業,由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯系后填寫裝船通知單。
送貨柜場者:共四聯
第一聯:
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后再送收發。
第二、三聯:
(1)寄有關外務員,在第二聯上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經理,再交裝押助理協調安排出貨。
(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯交有關科長,第三聯仍寄交外務員。
第四聯:裝押助理存查。
貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯
第一聯:
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后,再送收發。
第二聯:
裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關科長協助處理。
(二)如國內訂單規定收到L/C后才通知生產者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)
(三)如國內訂單規定須等樣品確實通過才生產者,當收到客戶確認函電時,由營業助理填寫確認函交工廠,并將留底聯交有關裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯上登記后,再交回營業助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區,應將經濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數份填妥,可成本核算管理制度
隨同第一聯裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經濟部商品檢驗局申請產地證明書。
(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協調報關行后與有關工廠辦理手續。
□催貨
(一)送貨柜場的裝船通知單發出后一星期內如無回音交貨,應該會同營業助理向工廠或外勤業務人員催貨。
(二)退稅資料寄來本公司時,應先告知工廠填明承辦人姓名,否則經常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發生工玫不能退稅的麻煩。
□收到倉庫送來的進貨單
(一)裝押助理收到進貨單應即核對，對所列的嘜頭、數量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。
(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。
(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應扣運費。
□簽訂S/O
(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯所示大約材數計算體積重量。
(二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠聯系務必配合。
(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應即時補上,以免報關行在船公司重打,浪費時間。
(五)簽S/O的時間應提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯絡訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規定的重,如超過時應請示主管經理處理。
□結關前工作
(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車者,須在結關前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數量及送貨地點,確定時應即通知報關行。
(四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統一編號、發票號碼,交營業助理核閱。并填寫出口登記本四聯,第五聯(財務)連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規定送件日期及預計入帳日期,應填寫結關后七天,如有遲延應寫原因。
(七)送貨當天早上必須聯絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。
(八)結關當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關。
(九)貨如未依時間送達,所發生海關費用及規費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應扣數目,注意請款時扣除。
(十)裝押助理如當日有結關的貨,須所有的貨到達確實報關完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業部訂單貨款支付核準單"。
(十二)工廠的出貨發票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度
開來當天的發票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠如在貨未結關前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。
結關后工作
(一)裝押助理須查詢報關行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業部訂半日貨款支付核準單交營業助理。
(二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經理報備。
(三)于CBC到達后,如要辦理經濟部產地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結書一份及CBC副本一份送交報關行,以便辦理產地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關行,以便到船公司拿B/L時核對。
(五)在收到B/L時立刻核對材數與運費與內容有無錯誤是否符合。
(六)B/L如須預付運費,應會同營業助理填妥營業部雜費支付核準單交有關會計,如經理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經理、副經理、助理補簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(稽核)第四聯(押匯)交押匯科長,將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯由押匯科長轉送稽核,時間由結關日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準文件存檔聯及寄交客戶，聯經由營業助理呈閱主管經理后，分別寄出并在存檔聯上注明"歸檔",交收發中心。
(九)押匯科長收到結匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關會計。
□打OOL
視客戶或經理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營業助理留存一份,另一份呈閱主管經理。
□收到倉庫存貨周報表
倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數量、嘜頭廠商無誤后交營業助理核對,于每周二中午下班前交主管經理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯系查明。
□申請LOCAL L/C
(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經理,總經理簽名核準交押匯科長申請,在開發本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續費是否從工廠扣除。
(二)押匯時LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長。
貨完全出清時的工作
(一)國內訂單裝運聯待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應即交押匯科長。
核簽報關費
(一)核對嘜頭、件數是否無誤,并于出口登記本留底聯注銷并于出口登記本上報關費欄登記該批報關費,以免報關行重復請款。
(二)報關費如多出規定費用時,應簽請經理核準
寫事作文600字8
一：文明篇；
在公司不說臟話，不說忌語，不跟同時開玩笑，不打架斗歐，不做與工作不相關的事。
二：禮貌篇；
上班期間見到同事及公司領導應問好，遇到問題應當禮貌的征求別人的意見，有客戶需要做方案及預算的，要及時匯報到部門經理或前臺進行登記分工。在小區樓盤內見到業主應當問好點頭，打招呼。見到客戶有需要幫忙的地方，應及時的幫助客戶。
三：形象篇；
上班期間必須穿戴整潔，不準穿超短裙，不得穿著太過暴露，不得戴帽子，不得穿拖鞋，發型不得怪異，頭發每周最低清洗三次以上。
四：早上不得在公司逗留太久，9點上班，出門時間最多不得超過9點20分（除會議或培訓）。更不能利用早上的時間在公司進餐。如有違反者、（扣除當日工資）
五：在上班期間在沒有事情的情況下不得隨意回公司玩耍，下午回公司時間5點40分，如有違反者、（扣除當日工資）
六：每天的工作均由部門經理安排，如有不在崗或者違反安排者、（扣除三日工資）到設點現場玩游戲或玩撲克者，發現一次、即（扣除當月工資的一半），如在設點現場酣睡者，發現一次即（扣除當日工資的一半）。
七：早上上班不得遲到，9點上班超出9點5分算遲到，遲到按每分鐘2元計算。下午6點下班，早退者、按每分鐘10元計算（遇事請事前向部門經理說明情況、批準后方能生效）。 八：在工作期間不得隨意到其他同行公司又竄，發現一次，給予警告，二次即（罰款200元不等）
九：不得將公司秘密或客戶資料，客戶名單，設計圖紙、轉、傳、賣、送、給其它同行業公司者，發現一次即（扣除其本人在公司的'所以工資，并由公司起訴當地區法院、接受法律的懲治）另罰款5000—10000元人民幣。
十：公司辦公用品應當作是自己的東西保管及愛護，公司紙張不得隨便浪費，在作草稿或量房畫草圖時，盡量不要用未印彩紙頁。不要的廢紙或包皮、紙殼，用袋子收集打包后賣
寫事作文600字9
一、衛生規范
1、不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進入辦公區域。第一次提出警告，再發現罰款50元。
2、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔，垃圾簍需及時清理，不得滿于2/3。
3、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。
4、辦公室每周分組進行一次大掃除。
5、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。
6、辦公區域內嚴禁吸煙，一經抓到罰款50元。
7、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
8、會議室投影儀使用后應關閉電源，拔掉插頭。
9、溫度超過32度可開空調降溫，夏季室內空調溫度設置不得低于26攝氏度，冬季室內空調溫度設置不得高于20攝氏度。下班后人不多的情況下只開一個空調。
10、要愛護辦公區域的花木及其他公共設備。
二、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2、員工跟客戶和內部的溝通一律使用EC交流，不能使用其它的交流工具。QQ交談時間原則上不能超過20分鐘特殊情況除外。第一次提出警告，如再發現，每次罰款五十元。
3、公司上層領導安排的工作必須立刻完成。
4、經常總結工作中的'得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。
5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
6、公司全體員工不能穿拖鞋上班，男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間進入辦公區。一次罰款20元
7、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，電話鈴響，如相關人員不在，其它員工有義務接聽并記錄相關信息轉達和告知。
8、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的.權利。
三、網絡管理
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為，也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。
3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂、看視頻等各種與工作無關的內容。
4、以上3點如有人違反，第一次警告，再發現每次罰五十元。
5、下班時間不得利用公司的資源干與工作無關的事，例如在公司打游戲，看視頻等等。如果看到一次罰款50元
四、一般出勤規定：
1、上下班必須按時進行指紋打卡，早退和未打卡視為曠工。
2、遲到：上班后半小時未打卡視為曠工半天。
3、請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）而擅自不到者，視為曠工。
4、1個月內遲到、早退累計達3次者，罰款20元；累計達3次以上5次以下者，罰款50元；累計達5次以上10次以下者，罰款80元；累計達10次以上者，罰款100元。
5、員工外出辦理業務前須向本部門負責人說明外出事由，并需在前臺登記—《員工外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
6、上班時間外出辦私事者，一經發現，即罰款100元，并通報批評1次。
7、員工確因突發事項需要離崗，2小時之內可口頭向部門負責人申請，經批準后方可離崗，超過兩小時按請假手續申請。
五、員工請假管理辦法
1、請假手續
.公司本部員工請假，必須提前申請，先領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，填制完畢后，經批準后方可請假離開工作崗位。臨時請假（緊急情況除外）概不批準。
2、請假權限
公司本部員工請假一天〔不含一天〕之內報部門主管批準，一天及一天以上報總經理批準，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續。
3、請假須知：
（一）公司本部員工請假單由經理指定專人保管存檔。
（二）公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，不得超過兩天。
（三）員工請病假五天以上，必須附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續。
寫事作文600字10
第一章出勤制度
一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。
二、全體業務人員上下班必須到公司報到。
1.請假必須經總經理簽字生效
2.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應向上頭報告，并事后補辦請假手續。
3.辦公室應加強考勤管理，全體工作人員要認真履行書面請假制度，請假手續交辦公室留查。
第二章業務員管理條例
業務員是公司的生命，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：
一、試用期業務員管理條件
1．新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，1張身份證復印件，1張畢業證復印件，1張個人簡歷辦理正規入職手續。
2.業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓，每個業務員需通過基本培訓方可正式上崗。
3.為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取底薪+無定額+獎金的工資發放制度，鼓勵業務員大膽拓展業務范圍。
4.新業務員試用期一般為1個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心，業務能力以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核。由總經理決定業務員轉正時間。新業務員試用期1個月后仍不能通過業務考核的做自動離職處理。（對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬條件）
二、正式合同期業務員薪資提成管理方法
1、業務員的薪資由底薪、補貼及提成構成；
2、發放月薪=底薪+補貼+提成注：詳見業務員提成管理制度方案
三、本著少花錢多辦事的原則，對業務費用，需事先填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單。經財務部門核準后給予報銷。當月發生的業務費用當月必須結清。
四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互幫精神公司會每月憑出責任心強、業績好的優秀業務員，累計三個月可享受“金牌業務員”稱號。成為“金牌業務員”的人員，除具有帶領團隊的資格，同時還有月獎金及年終獎。
第三章業務員日常行為規范
一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二、必須建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務情況，包括區域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，以供大家討論。促進工作更好的開
展。同時，要安排下周工作內容并作好準備。
三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。
四、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
五、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。
六、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
七、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
九、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
十二、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。
十三、員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十四、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。
十五、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。
十六、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知物業處進行更換、修理。
十七、必須遵守用電規則（下班前關閉電腦、清理煙缸、切斷電源）
十八、所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。
十九、發生重大事故要立即報告
第四章業務操作行為規范
為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。
一、“四做到”
1.做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。
3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
4.做到愛護公物，不損壞公司物品。
二、業務中注意事項
（一）用戶詢價或報價注意事項：
1.業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協議折扣，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2.業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。
（二）信息收集注意事項：
1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的.狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。并做好客戶檔案管理。
2.在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3.在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4.做好行銷日志，要求明確具體，及時匯報并上交公司
5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司
（三）簽定合同的注意事項：
1.簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2.簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。
3.合同文本采用公司規定的標準合同。
（四）資金支付注意事項：
1.業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發貨標準。
2.業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。
（五）財務報銷注意事項：
1.報銷實行當事人報銷制，實報實銷制，不得瞞報，多報，錯報。
2.每周x，周x定為賬務固定報銷時間，月底xx日之前要把本月賬務全部報銷完畢。
3.如因特殊情況需提前報銷或未及時月底前報銷本月財務的，需提前向財務經理說明，并安排合適的時間進行賬務報銷。原則上不得影響公司正常財務制度。
4.具體詳見公司財務報銷制度。
（五）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。本制度最終解釋權歸公司所有xx公司
20xx年5月28日
寫事作文600字11
一、通訊方面：
1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。
2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。
3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。
二、出勤管理：
1、工作時間：8：30—17：00。
2、簽到制度
市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。
4、遲到、早退：
遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。
5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。
6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。
7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的'扣除超出期間的工資及誤餐補助。
8、全勤：當月全勤者獎勵50元。
三、會議制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，
2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。
3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。
四、終端業務員拜訪制度：
1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。
2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。
3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。
五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：
（一）用戶詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。
（二）信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。
4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。
（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。
2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。
3、工作期間，不能飲酒。
4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
寫事作文600字12
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%
初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理
2－2底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部傭金.
3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數
3.2.1提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數（1100萬）1.1,片區經理提成系數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
云貴川大區提成系數（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5
華東部部長提成系數（1000萬）1.2，業務代表提成系數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、
浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區提成系數（480萬）：1.9片區經理提成系數江蘇上海（220萬）3.4、
安徽（260萬）3.0
華北大區提成系數（800萬）：1.2，片區經理提成系數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、
冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、
山東大區提成系數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成系數（1000萬）1.2，片區經理提成系數（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）
3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。
3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的15－20％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發貨總額）100％
3.4.2庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5罰款
3.5.1片區經理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發不出貨的`每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業務員薪酬制度
業務代表是企業的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業務人員到底該拿多少？企業在發薪水的時候究竟發多少？這需要企業建立一套行之有效的薪水制度。
寫事作文600字13
一、職責
1、業務員職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務職責：
2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉周邊地區除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業務員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的`應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
寫事作文600字14
公司為了規范化業務員的各項行為管理，提高業務員的工作效率，帶動公司經濟效益，特制定了業務員管理制度。
一、白酒業務員崗位職責
1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、負責公司產品的銷售及推廣；
3、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；
4、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；
5、管理維護客戶關系以及客戶間的`長期戰略合作計劃；
6、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。
二、白酒業務員入職指引
1、入職與試用一用人原則：重選拔重潛質重品德。
2、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神協作精神學習精神和創新精神。
3、入職。
三、白酒業務員管理制度
1、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，洶酒、賭博。
2、嚴格遵守公司一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
3、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
4、合理安排工作時間，要有工作計劃，日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息.
5、不得私自截留公款，一經查出 嚴肅處理解決。
6、每天回公司后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象。
四、白酒業務員發貨、退貨制度
1、業務員從公司發出貨物欠款一律記業務員名下，公司不另行考核客戶，如發生死呆帳，由業務員全部承擔。
2、業務員報貨時，一定要報清貨物名稱、規格、客戶的姓名、具體地址、電話、手機等。
五、白酒業務員操作流程
1、白酒業務員按主管劃分的區域、類別對轄區內的客戶分別調查登記，并確定網店發展計劃。
2、白酒業務員拓展新的客戶時應詳細了解客戶資料，填寫《客戶檔案表》，檢查考核經營資證，評估客戶銷售能力、信用等級。
3、商品入戶后，業務員應按規定幫助客戶不知、陳列商品，保證商品當時收獲當日標價上柜。
4、白酒業務員收回貨款現今或支票，應當天交納會計，不得挪用、侵占。
5、業務員每日上班應匯報前日工作情況、市場信息及當日工作計劃，每月應書面進行一次個人業務總結。
6、業務員拜訪客戶時應記錄好所售商品銷售情況，調查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷售動態。幫助客戶陳列好商品。
7、業務員應及時與客戶對賬，結算貨款。超合同規定不及時結清貨款者，主管有權停止供貨，責成業務員收款。
8、部門主管每月應匯總客戶資料、業務員業績、工作總結報主管經理。
六、白酒業務員標準
1、工資標準：每月1500元/基數為回款2萬元。
2、獎金標準：新產品提成為6%，常規產品為4%。
七、白酒業務員年終獎評定制度
根據公司制定年回款計劃，具體制定各業務員年回款任務，每年評出銷售標兵，給予獎勵。年終超額完成回款任務部分在原獎金基礎上增加2%點給予獎勵。
八、白酒業務員獎金考核辦法
按實際月回款金額考核。新產品4%，常規產品3%。年終完成公司制定的回款任務后新產品增加2%、常規產品增加1%。
九、本白酒業務員管理制度自發布工之日起開始施行。
寫事作文600字15
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條 凡公司業務員適用本制度。
第二章 業務員思想道德行為準則
第一條 業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條 業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月______獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。
第三條 業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條 公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條 業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除_______元。
第六條 業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條 業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章 業務員日常工作規范條例
第一條 業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條 業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條 業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的.舉止。
第四條 業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條 業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過____天的，一律按曠工處理。曠工一天扣____元，當月曠工超過____天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第六條 公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
第七條 業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章 賬款貨物管理制度
第一條 業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
第二條 若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。
第三條 每月____號_______點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除_____元。
第五條 對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
第六條 業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的____%，且不超過簽單金額的___%，如若超過，以____%支付給業務員。
第七條 業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的____%，且不超過成交金額的____%，如若超過，以___%支付給業務員。
第八條 對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。
第五章 客戶關系管理辦法
第一條 業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
第二條 業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條 業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以_____元的罰款。
第四條 公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。
第五條 業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
企業單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經濟補償金，補償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。
公司的考勤管理由人力資源部負責實施；考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。
通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高工作效率；同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據，一旦發生勞動爭議，這些都是企業可以提供的有力證據。
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